第一章：前言

明确尾数产品的处理流程，保障尾数产品按时处理，减少尾数产品的产生。

本办法适用于公司各车间尾数产品的管理。

第二章：定义

尾数产品是指测试产品、异常下线产品等未能按照订单数量及时入库的，且数量≤15台的成品或半成品,需要插入到其他批次上线入库的产品。

特殊订单是指必须按照计划订单数量全数打包入库的生产订单。

第三章：职责

第一条：生产部负责跟进尾数产品处理进度，对影响尾数产品处理进度的单位进行调查和考核。

第二条：组装车间

1.负责尾数产品信息统计、通报和跟踪处理。

2.负责尾数产品短缺物料的通报和跟进。

3.负责工艺问题解决后尾数产品处理入库。

4.组装车间必须安排专人跟进尾数产品过程管理工作，对结果负责。

第三条：质量部

1.负责测试产品的清理、维护因质量原因产生的尾数产品的数量和状况。

2.负责尾数产品的过程检验、实验室测试和返回。

第四条：相关单位

配套车间接到缺料反馈后，在规定时限内补料。

第五条：采购部

负责回复采购范围内的尾数产品短缺物料到厂时间并跟踪物料到厂。

第六条：物流部

负责短缺物料到厂后及时配送，并对因短缺物料造成的尾数产品进行确认，同时负责尾数产品的成品入库、发货。

第七条：工艺部

负责因工艺质量问题导致尾数产品处理方案的制定。

第四章：尾数产品的统计与评比

第一条：组装车间尾数产品跟进人负责统计尾数产品明细，判定责任单位，每日上午10：00前将《___车间尾数产品统计表》发相关责任单位、解决单位和生产部。

第二条：判定责任单位应遵循如下原则：因质量原因（含物料质量原因）造成的尾数产品必须由质量部巡检员签字确认；因短缺物料原因造成的尾数产品必须由物流部配送员签字确认。

第三条：物料供应单位根据组装车间发出的尾数产品统计表，核实满足情况，于当天15：00点前回复意见及满足时间给组装车间，对于特殊物料当天无法提供的，次日上午10：00前提供（节假日顺延）。（逾期未回复视为认同判定），并发送生产部。

第四条：组装车间收到解决单位回复的意见及解决措施后，次日11点前向生产部提交每单尾数产品清理的时间节点。如在规定的时间节点内未完成尾数产品的清理，则所有责任由组装车间承担。

第五条：组装车间每周通报一次上周尾数产品产生原因以及责任单位，责任部门回复纠正、预防措施，组装车间负责跟踪并验证纠正、预防措施的有效性。

第六条：因组装车间自身原因造成尾数产品，组装车间提出物料需求而物料供应单位不能在答复的时间节点内完成，则物料供应单位需负连带责任（客观因素除外）。按照组装车间：相关单位6：4的原则判定。

第七条：组装车间每个订单需提前200件清点尾数物料短缺情况，如有物料短缺需立即开单向对应单位领取物料，保证每个订单能按量完成。

第八条：针对未按量完成的订单，责任单位须向生产部申请，并核实短缺物料提供时间，同意后方可安排组装车间切换产品。

第九条：生产部每月底对各单位本月订单完成情况进行检查通报。

第十条：组装车间建立合适的尾数产品考评目标，每月对各班组尾数产品推进情况进行评比，形成相互激励的良性推进机制。

1.车间对尾数产品、测试产品、试装产品必须划分区域并按规范分类放置与标识。尾数产品标识必须包括生产日期、班组、型号、批次（订单）、下线原因、数量，同时，车间落实适当的防护措施，以免出现其他异常。

2.尾数产品二次上线及尾数余料的使用必须识别质量隐患，重在设立质量防火墙，完善到组装车间二级管理文件中并对班组长进行宣贯、落实。要求尾数产品二次上线由车间与质量部专人负责跟进，设立尾数产品上线醒目提示牌以及注意事项。

3.质量部负责尾数产品二次上线质量记录的录入与查询，便于后续尾数产品质量信息的追溯。

第五章：尾数产品的处理

第一条：测试产品的处理

1.组装车间每个工作日14:00前，将前一日返回生产线测试产品的欠料信息汇总，以邮件形式发采购部、生产部。

2.物料供应单位尾数产品跟进人在收到测试产品短缺物料信息后，确认仓库短缺物料到位时间，回复组装车间和生产部，组装车间跟进短缺物料到位时间，短缺物料到厂后一个工作日内打包入库（若短缺物料为订单内物料，由物流部配送，若非订单内物料，则由车间自行开单领料）。

3.特殊订单需要进行破坏性试验或进行实验后不能作为正常成品入库的长期性实验，质量部必须在成品库领取测试产品。

第二条：异常下线产品的处理

1.生产过程中出现物料损耗或技术质量等异常时，组装车间通报归口管理部门解决并提出完成时间要求。

2.组装车间反馈补料清单，各单位相关人员需及时答复处理方案或者预计到料时

间。同时，组装车间跟进物料到位情况的跟进通报。

1）配套车间物料：补料周期为尾数产品跟进人员接到补料申请后的12个小时以内完成；

2）其他物料：预计处理时间由数据统计单位和解决单位共同协商，如无法达成一致意见，须及时通报生产部尾数产品专项跟进人进行最终确定；

3）物料提供单位无法满足组装车间要求时，物料提供单位责任人员必须及时升级本单位领导处协调处理。

3.组装车间须在短缺物料到位或工艺技术问题解决后1个工作日内上线，如需测试则在上线当天提供给质量部测试，及时清理尾数产品入库。

4.因工艺、质量等异常因素形成的尾数产品，在接到组装车间的通知后，工艺部须在2个工作日内给出处理意见，处理意见必须包括处理方案、周期。对于技术、工艺等方案处理后仍不能满足成品要求的，须由技术单位向公司高层提出申请，确定最终处理意见。

第六章：尾数产品处理例会

每月15日和30日（遇节假日顺延），由组装车间联合组织物料供应单位以及相关职能部门召开尾数产品处理例会，对历史尾数产品制定方案集中处理，并对前期尾数产品工作遇到的问题进行沟通和讨论，并以会议纪要的形式通报相关情况。

第七章：检查与考核

第一条：本标准由生产部负责监督和检查，并将检查结果反馈行政人事部。

第二条：本标准的具体考核办法按《综合监督考核管理办法》执行。