前  言

为了食品安全，保证产品质量和服务质量，打造企业品牌。进一步提高企业内部管理，结合本企业生产经营和管理的实际情况编制本《食品安全管理制度》。

本《食品安全管理制度》具体阐明了本企业的质量方针和质量目标，是指导本企业建立并实施食品安全管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布对我企业质量管理和企业管理再上一个新台阶具有重要的意义。

质量方针和目标

根据质量和食品安全方针，公司制定可测量的质量和食品安全目标；根据各部门在质量和食品安全管理体系中承担的职责，将质量和食品安全目标分解落实到各职能管理部门。所有的质量方针及目标由质量负责人按照考核周期进行考核。

质量管理体系

一、为了有效建立和实施质量管理体系，本企业应该做到：

1、理解质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。

2、确定这些过程的顺序和相互作用。

3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。

4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。

5、监视、测量和分析这些过程。

6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

二、本企业要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。

三、记录控制程序：

1、对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。

2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。

3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正应划线改后在上方加盖修改人印章。

4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。

5、质量记录的控制内容：

A、标识：单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。

B、保存：记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。

C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。

D、保护：各部门应明确专人保管。

E、保存期：一般的质量管理体系运行记录保存 3 年，特殊要求的记录另定保存期。

F、处置：对过期作废的质量记录归档后经品质管理部审核，实施监督销毁。

四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将顾客的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本企业每一个员工对质量认识的紧密关系。

五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。

1、通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。

2、本企业内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通，并调配本企业整体资源予以满足，应对有特殊要求的顾客予以满足。主动了解与顾客特殊要求有关的种类信息，理解顾客当前和未来的需求，以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期望。

六、总经理应确保质量方针和质量目标与本企业总的宗旨相一致，相适应。

七、随着企业内、外环境的变化。本企业的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：

1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。

2、当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。

3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。

上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，品质管理部应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。

关键环节控制管理制度

1 概述

根据质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。

2 职责

2.1 品质管理部负责关键工序控制、管理、检验。

2.2 生产操作人员严格执行工艺规程。

3 关键质量控制点的确定

3.1 关键质量控制点按以下原则确定：

（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；

（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；

（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。

3.2 关键质量控制点由品质管理部确定。品质管理部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。

4 关键质量控制点的管理

4.1 生产技术部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制规程，报总经理批准。

4.2 生产车间按关键质量控制点操作控制规程或工艺规程进行质量控制，并做好操作记录。

4.3 品质管理部对关键质量控制点实施重点质量监督检验。

5 本公司关键质量控制工序见工艺流程图

产品安全防护控制制度

1 目的

确保产品在整个生产和最终交付过程中的质量，使产品完好达到顾客满意。

2 范围

适用于本公司产品的生产过程及所需的原辅材料及半成品、成品的搬运、贮存、防护和交付过程中的控制。

3 职责

3.1 品质管理部负责制定《原辅料、产成品验收及进货查验管理制度》。

3.2 生产技术部负责《仓储管理实施办法》，采购中心负责《采购质量管理制度》，对原辅材料、包装材料、成品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。

3.3 各部门负责所属区域内物品的防护。

4 工作程序

4.1 原辅料、产成品存放过程的控制

4.11 分类储存控制，原辅料、产成品和辅料分区保存，食品添加剂单独存放，内包装和外包装的分开保存，清洁剂和有毒有害物品单独存放并隔离，原辅料、产成品和包材仓库同产品仓库无交叉进出口及公用物流通道。

4.1.2 隔离措施，隔离措施主要包括人流和物流的隔离（从原辅料、产成品卸货到原辅料、产成品保存等各个环节的物流专用通道），物品之间的隔离，不同物流链之间的有效隔离，不合格品的隔离等。

4.1.3 污染控制，主要包括搬运中人员卫生给原辅料、产成品带来的污染，原辅料、产成品搬运过程中不合理的设备使用带来的污染（叉车的润滑油等），原辅料、产成品堆放和原辅料、产成品储存场所的卫生和设施带来的意外污染。

4.1.4 虫害控制，主要包括防鼠，防虫，在库房通道和原辅料、产成品库门口、外侧设置灭蝇灯和灭鼠笼以便控制相关的虫害。

4.1.5 异物控制，对整个卸货，搬运，存储过程进行监控和管理，严禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整个库房区域，对易碎品和易脱落材料进行保护性控制，及时清理原辅料、产成品库中的杂物。

4.1.6 环境控制，对于整个原辅料、产成品仓库进行环境控制，包括内外部的环境控制，内部系统安全的控制。

4.2 生产过程的控制

4.2.1 人员控制：整个生产过程人员和产品的接触是最广泛和深入的，因此对所有的生产员工进行招聘前的深入调查和询问，防止不法分子和偏激情绪的人员进入产品的生产体系。

4.2.2 生产区域控制：生产区域的物流和人流无任何交叉，生产区域的物流有成品和半成品/产品和非产品的区分，生产区域各个环节人员的区分，生产区域进料和出料的区分，生产过程中发现的不合格半成品的区分。

4.2.3 机械设备的安全：设备安全包括设备的检修和保养以及生产过程的控制，机械设备有专用的储存仓库，有专业的保养队伍，有专门的操作人员，并制定相关的保养程序。

4.2.4 食品添加剂控制：包括食品添加剂供应商的考评和管理，食品添加剂的使用标准，食品添加剂的采购管理，食品添加剂的库存管理。

4.2.5 生产助剂的管理：生产助剂的管理要参照食品添加剂的管理方法进行管理。

4.2.6 生产环境的控制：包括生产环境中的微生物，虫害控制和人员以及温度、危险品的控制，包括蚊蝇类控制，供排水系统的安全，各类循环系统和墙面卫生。

4.3 成品和半成品的控制

4.3.1 内部物流的控制：主要包括物流通道和物流标示的控制，以及相关物流人员的控制和管理；

4.3.2 物流人员的控制：包括对相关人员的招聘背景调查和人员健康状况的检测，各个区域的物流人员的工作区域管理，人员的无交叉管理。

4.3.3 包装材料的控制：包装材料的供应商审核和管理，包装材料的卫生和安全指标，包装材料的管理制度，以及包装材料的使用管理。

4.3.4 运输工具的控制：运输工具的安全和卫生是保障产品和包装卫生和安全的关键，要对运输工具进行规范化管理，特别是对内包装和产品的运输工具必须要定时的进行清洗和消毒，并对相关人员进行适当的培训教育和管理。

4.3.5 库存环境控制：卫生环境和安全环境是库存环境的两个重要因素，环境卫生是最基本的库存环境，安全环境是防护体系的最重要内容，包括库存硬件系统的安全控制和人员的安全控制。

4.3.6 库房人员管理，库房人员的健康和安全的保障是人员管理的关键，人员的安全包括对人员的正常心理教育和沟通，不满工作情绪的有效和正确的表达等，保证员工的工作积极性。

4.4 产品运输控制

4.4.1 装货和卸货控制：包括对装货和卸货人员进行正常的健康检查和卫生培训， 以及装卸机械和设备的管理。

4.4.2 接触人员控制：包括对食品和食品包装进行抽样检验的人员和其他接触人员，必须进行登记，以保证产品的安全性。

4.4.3 工器具控制：产品的搬运和检验过程中使用的工器具，必须保证其安全性，工器具的消毒清洗和保养有专门的部门负责，并实施人员的责任制。

4.4.4 车辆控制，主要是包括外来车辆和内部车辆两方面的控制，对内部车辆的管理相对简单，对外来车辆的管理要求对相关的人员车辆进行登记、检查，防止一些不必要的风险和危害的产生。

4.4.5 周转控制：在周转过程中可能有停车加油等各种情况发生，在这个过程中可能会遭遇意外的破坏，加强这个环节的控制对产品的安全至关重要，因此企业应该安排相关的周转环节的管理减少这些以外环节的风险。

4.4.6 配发控制：在配发过程中，配发方应该和企业达成一致，保证次品和有破坏的产品/包装能够及时的退回或隔离处理，保证产品的质量和安全。

4.4.7 验货控制：主要是指客户和客户终端的验货程序和方法符合相关的国内外标准，保证产品的抽样和验货符合产品的特性和相关标准。

从业人员健康管理制度

1、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。不得超期使用健康证明。

2、新参加工作的从业人员，必须取得卫生健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。

3、行政人事部负责员工的健康检查，并保存相关记录。具体要求如下：

a)车间操作人员、检验人员、与产品有接触的人员每年至少进行一次健康检查，必要时做临时健康检查。

b)对患有疾病及外伤人员逐级上报：出现有碍产品卫生的疾病或外伤者，不得从事接触直接入口食品的工作。应自觉报告班长，由班长及时调整工作岗位。严禁患有以下疾病的人直接参与产品的加工，病愈经体检合格后并经生产技术部批准后方可重新上岗。

★痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）

★化脓性或渗出性脱屑性皮肤病

★活动性肺结核

★手外伤（或冻伤）感染未愈者

★其他有碍产品卫生的疾病

c)每天班前卫生检查员检查工人身上有无可能污染产品的受感染的伤口。

d)对于健康状况可能导致产品污染的工人应及时将有关情况汇报车间主任，车间主任将可能发生的健康问题汇报给生产技术部，由生产技术部评审是否存在可能污染的情况。

4、车间主任负责每日对进入车间的相关人员进行卫生检查。

5、生产技术部负责组织本公司从业人员的健康查体工作。

6、行政人事部建立从业人员卫生档案，并且对从业人员的健康状况进行监

督管理。

7、相关记录

7.1 员工健康证

7.2 生产人员卫生检查记录

仓储管理制度

1 原材料接收管理：

1.1 来料后，仓库管理员根据送货单接受原材料，并按照原材料验收标准由化验员检验合格后方可办理入库手续；

1.2 对入库的原材料要认真核对送货单。如发现材料名称、型号、数量不符应及时填写《不合格品记录》报品质管理部处理。

1.3 在库原材料管理：

1.3.1 原材料入库后，按标识牌分类、分区摆放整齐，确保完整无损；

1.3.2 仓建立完整的仓库明细帐，逐日逐笔登记，确保帐、物、卡相符，发现有材料短缺情况，必须立即以书面形式向主管部门汇报；

1.3.3 材料先入先出要求

仓库保管人员必须按来料日期做到材料的先入先出。每月进行盘点工作，检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。保证准确无误。

1.3.4 严格按贮存要求贮存食品，保证食品的贮存安全，原材料应垛放在托盘上，挂标识牌进行标识。标识牌内容应包括：进货日期，批号，数量产地，出库日期、出库数量等。

1.3.5 原辅料、产成品购进后必须经品质管理部检验合格后方可送入车间，仓库保管员应认真核对入库数量。

2 仓储环境要求

2.1 严格做到防尘、防潮、防盗、防鼠、防虫等防护措施。

2.2 包装材料、成品等严禁落地，要离地、离墙 10cm 保存。

2.3 成品库的环境要求应清洁、密封、保持适宜温度 。保持地面干燥，保持通风，必要时采取除湿措施。

2.4 库存过程中，保管员要进行日常检查，并做好防尘、防火、防潮等防护措施。

3  成品仓贮管理要求

3.1 入库后要摆放整齐，分品种存放，避免重压、磨损、包装损坏，标识牌遗落等情况；

3.2 入库成品要按划分区域存放，必须做到帐、物相符，并在成品箱上做好成品规格、型号、批号、数量等相关标识；

3.3 成品在库存过程中，保管员要进行日常检查。成品在搬运过程中要轻拿轻放，保证产品和外包装不受损伤；

3.4 成品入库/出库必须保证货物、品名、批号、数量与包装箱标识一致；

3.5 成品出库时，保管员要严格核对发运计划、成品规格、型号、数量等内容，以确保出库正确，成品出库应登记台帐。

4 贮存条件

4.1不得将原辅料、产成品、包装物、产成品、食品添加剂与有毒有害物品一同贮存，防止交叉污染。

4.2不合格、退货或召回的物料或产品应分区存放。

4.3清洁剂、消毒剂等采用专人专库管理.

5相关记录

原材料明细帐

产品销售台帐

原辅料采购管理制度

1. 职责

1.1 采购中心负责组织对供应商的评审与确定，对供应商的供货业绩定期进行评价；

1.2 采购中心负责原材料的采购；

1.3 品质管理部负责制定原材料的进货验收及供应商供货质量状况的跟踪；

1.4 总经理负责合格供应商的确定以及采购文件的批准；

2. 程序

2.1  对供应商的评价

2.1.1 评价的常用方法

a) 市场比较；

b) 提供产品的质量验证报告；

c) 供应商的情况调查；

d) 供应商的现场评定；

2.1.2 供应商评价的主要内容

a) 管理情况、生产情况；

b) 技术能力、生产设备与环境控制情况；

c) 检测与监控情况；

d) 供货质量状况、价格情况；

e) 交付情况、提供的支持性服务情况；

f) 市场反映情况等；

2.1.3  合格供应商应具备的条件

a)原辅料供应商、内包装材料供应商应提交生产许可证；

b) 能提供有效的第三方实验室对产品的检验合格证明材料；

c) 产品全部自产，供货质量稳定、合格；

d) 有良好的信誉。

e) 做到供货及时、价格适中、服务周到。

f) 生产商或经销商应具有有效的营业执照，需要持许可经营的需要提供有效的经营许可证。

2.1.4 供应商的评价与确定

a) 对于原辅料、包装材料的供应商，填写《供应商评定记录表》对其进行全面的了解调查；根据合作情况，必要时，可由采购中心组织品质管理部等相关部门进行供应商的现场评定；

b) 对于一般物资的供应商，由采购中心在采购时进行市场比较、商家比较、价格比较；

c) 采购中心负责供应商评定的实施，根据评价结果确定《合格供应商名单》，报总经理批准后实施。

d) 对同一种物资需同时选择多家合作供应商，以确保供货及时及生产的流畅；

2.1.5 合格供应商的控制

a) 根据市场需要及本公司采购需要，必要时应与合格供应商签订采购合同、质量保证协议或解决质量争端协议等，确保采购产品的合格；

b) 采购中心负责每年对合格供应商进行一次年度综合评定，形成供应商业绩年度评定意见，评价不合格将不再作为合格供应商；当供应商连续两次供货情况不能满足公司采购要求或供货质量不合格程度较严重时，应向供应商提出纠正要求，限期整改。

2.2  采购实施

采购中心按采购文件要求，根据《合格供应商名单》选择供方，以电话、书面合同或传真、亲自采购等方式进行物资采购。

3 采购文件控制

3.1 采购文件一般包括采购计划、采购订单、采购合同和有关协议、原材料验收标准等。

3.2 采购中心根据库存情况、资金情况、生产销售情况以及供方的生产能力和供货情况等制定《采购计划单》，报请总经理批准。

3.3 采购中心负责采购订单，采购合同和有关协议的签订，其内容应包括：采购产品的名称、规格型号、数量、交付期限、质量要求等；必要时还包括对供应商产品的安全认证要求；对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等.在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

3.4 品质管理部负责制订《原材料验收标准》，包括检验抽样、判定的方法和接收的标准等要求。

3.5 采购文件发放前，由总经理负责对其内容是否适当进行审批。采购文件须总经理批准后实行。

4 采购产品的验证控制

4.1 采购人员负责向供应商索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格报告证明文件提交给品质管理部。

4.2 对供应商无法提供有效合格证明文件的原辅料，采购中心应通知品质管理部，依照《原材料验收标准》实施进货检验/验证或委托检验，并记录相应的检验记录。

4.3 采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，应当向供应商索取有效的检验检疫证明。

4.4 企业生产加工食品所使用的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致，具体执行《进货查验记录制度》。

4.5 如需要在供应商现场实施检验/验证，采购中心应在相应的采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法并组织、协调予以实施；

4.6 公司的验证不能免除供应商提供合格产品的责任也不能排除其后拒收的可能；

4.7 采购中心负责保存供应商提供的合格证明文件。

5、定期对主要原辅料生产商或者供应商的质量体系进行现场审核评估，形成现场质量审核报告。

6、进口原辅料的生产企业，应审核进口原辅料供应商、贸易商的资质证明文件、质量标准、每批原辅料出入境检验检疫部门出具的相关合格证明。

7、含乳原辅料应对三聚氰胺等项目进行查验合格报告。不得采购经辐照处理过的原辅料。食用植物油采购符合相应的国家标准规定，不得采购氢化油脂。

8、相关文件和质量记录

供应商评定记录表

合格供应商名单

采购合同或订单

供应商生产许可证复印件

供应商产品合格证明

《原材料验收标准》

供应商审核制度

1 目的

对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。

2 范围

适用于本公司供应商的管理和控制。

3 职责

3.1 采购中心负责本制度的具体实施并归口管理。

3.2 品质管理部负责采购物资的验证。

4.1 内容 审核要求

4.1.1 准入审核：采购中心制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。

4.1.2 过程审核：生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

4.1.3 评估管理：采购中心建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。采购物品的生产条件、规格型号、样品、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。

4.2 审核要点

4.2.1 文件审核

4.2.1.1 供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；

4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；

4.2.1.3 采购物品生产工艺说明；

4.2.1.4 采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

4.2.1.5、其他所需的文件和资料。

4.2.2 特殊采购物品的审核

4.2.2.1 如对洁净级别有要求的，有可能对供应商的生产条件进行现场审核。

4.2.2.2 根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

4.3 新供应商的选择、评价与审核：

根据《外加工委托书》及质量要求，采购中心调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。物资类别为：

 A类（重要物资）：对产品质量有重要影响（主要特性、安全性）的物资（主要原料，食品添加剂等）；B 类（一般物资）：对产品质量有一般影响（一般特性）的物资（主要辅料，内包装等）；C 类（辅助物资）：对产品质量有轻微影响（外观等）的物资（包装箱等）。A 类、B 类物资评价方法：

4.3.1、由采购中心组织品质管理部、生产技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括：

 4.3.1.1 生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等；

 4.3.1.2 检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；

4.3.1.3 技术水平：包括技术人员素质及技术能力；

4.3.1.4 质管水平：质量保证体系及其运行状态；

4.3.1.5 第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。

4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种

4.3.2.1 在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价；

4.3.2.2 对产品进行抽样检验；

4.3.2.3 与同类产品进行比较；

4.3.3、调查结果由调查人员填写《供应商调查表》，并签署意见。

4.3.4、经调查评价，基本符合要求的，由采购中心通知其提供少量样品试用，并抽样检验。

4.3.5、根据检验和试用结果，由品质管理部出具《样品试用报告》，通知采购中心。

4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商，由采购中心列入《合格供应商名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。

C 类物

资评价方法：

a. 采购中心向候选供应商发放《供应商调查表》。经调查评价，基本符合要求的由采购中心通知其提供少量样品进行检验和试用。

b. 根据检验和试用结果，由品质管理部出具《样品试用报告》，通知采购中心。

c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的，由采购中心列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。

4.4 老供应商的评价和选择：

根据老供应商(连续供货历史不少于 3 年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由采购中心主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写《供应商评定记录表》，选择其中符合本公司要求的，列出单位名称及供应产品范围，交采购中心纳入《合格供应商名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购依据。

对已经通过 ISO9000 质量体系认证或（和）ISO22000、HACCP认证的供应商，经最高管理者批准后，直接纳入合格供应商名单。

4.5 对合格供应商的管理：

采购中心根据品质管理部的进货质量情况，对合格供应商实施动态分级控制，并填写《供应商质量记录》。

4.5.1 供货质量一直合格的定为 A 级；

4.5.2 若连续 2 批不合格的降为 B 级，并警告限期整改。只有再连续 3 批合格者，才能升为 A 级，若达不到连续 3 批合格者就降为 C 级；

4.5.3 若连续 3 批不合格者降为 C 级，并责令限期整改。只有连续 3 批合格者，才能升为 B 级，C 级再不能保持连续 3 批合格者，从《合格供应商名单》中除名并停止进货。采购中心每年按 4.3 要求对合格供应商进行一次复评。

4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。

进货查验记录制度

1 目的

为了加强对进货，确保物资在有合法资质的供货商，从源头控制不合格食品原辅料、产成品、食品添加剂和食品相关产品流入，特制定本制度。

2 范围

本制度适用于本公司所有外购物资的进货查验和原辅料、产成品验收。

3 职责

采购中心和品质管理部负责本制度的实施。

4 工作程序

4.1 索取相关资质证明

4.1.1 查验供货商资质证明文件。对首次采购的供货商，应当索取并仔细查验下列证明文件：

a)营业执照、生产许可证等资质；

b)出厂检验报告和供需双方共同认可的第三方型式检验报告；

c) 进口食品需提供出入境检验检疫局提供的检测报告；

上述相关证明文件应当在有效期内，并由供应商加盖公章。对上述证明文件不齐全或者不符合法定要求的，经营者不准进货。

4.1.2 索取并仔细查验食品质量证明文件。首次购入食品应当按食品种类和生产批次索取并仔细查验法定检验机构出具的检验合格报告。

4.1.3 索取销售凭证。

4.1.4 索取资料的管理。经营者索取的上述文件资料应当按供应商名称或者食品种类分类建档保存，档案保管期限为自该种食品购入之日起不少于二年。

4.2 进货验证的要求

4.2.1 对每批采购进货，供货方必须提供该批次货物的出厂检验报告、有效期内的型式检验报告，具体执行《原辅材料验收标准》。

4.2.2 如有特殊情况或特殊原辅料、产成品，供货方确实无法提供检验报告，企业必须按照有关标准自行检验，检验记录至少保存二年。

4.2.3 库管员配合采购中心对每批进货进行核对，做到物、证、帐统一，检验报告和物品名称、批次、等级等信息不一致者不予接受，退回供货方协调处理，并在进货查验记录和供应商评价记录中予以注明。

4.3 建立和保存进货查验记录

企业应建立并保存每次的进货查验记录，对进货查验情况进行真实、全面、系统的记录以备质量追溯。

4.3.1 记录内容。应当根据进货查验文件、凭证如实记录购进原辅料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

4.3.2 定期查阅进货记录。市场综合部应当定期查阅进货记录，检查原辅料保存与质量状况。并按先进先出原则提醒仓库和车间优先使用生产时间更早的原辅料。一旦发现物料超过保质期，立即通知仓库启动《不合格品管理制度》进行处理。

4.3.3 记录保存期限。进货查验记录保存期限不得少于二年。

5、维生素、微量元素等营养强化剂、食品添加剂应采购获得食品生产许可证的企业，每批进行进货查验，符合国家标准要求的方可使用，对复配营养强化剂还应查验各营养素的含量。

6、 包装材料应清洁、无毒且符合国家相关标准及规定，直接接触食品的包装材料不得使用添加邻苯二甲酸酯类物质的材料，包装材料在特定贮存和使用条件下不应影响特殊膳食食品的安全和产品特性，包装材料不得重复使用。

相关记录

《原材料进货验收记录》

信息化管理及产品可追溯管理制度

1 产品标识；

为防止不同产品混淆，在产品实现的全过程中以适当的方式标识产品，可根据企业的实际情况制定标识办法并实施控制。

1.1 各仓库保管员负责对进企业的原辅料、物资等通过标签、标牌等方式进行标识。标识内容有：产品名称、规格型号、产品数量等。

1.2 成品标识以包装袋及包装纸上的印刷版面为准，内容包括：产品名称、包装容量、生产厂家、注册商标、保存期、生产日期等。

2 可追溯性管理

2.1 原辅料库必须按照《原材料发放记录》的内容详细记录，对每班生产产品名称、所用原材料（包括包装材料）的生产厂家、生产日期、使用量、使用日期等详细填写。特别是一个班次使用的同一种原辅料，出现两个批次，当班人员首先要通知车间配料人员，同时自己要记录清楚两批原辅料生产日期、使用量、厂家名称、使用日期。

2.2 车间配料人员接到原辅料库人员通知后，将两批原材料使用情况，按《车间原材料使用记录》要求填写清楚，记录每品种的原材料使用情况。

2.3 成品库人员必须按《成品库发货记录》要求，详细记录。

内容包括：

（1）产品名称、规格、数量、批次

（2）发货日期、发货目的地

（3）运输工具编号。

2.4 成品库人员见到化验人员合格的检验报告单，方可发货，不合格产品不允许出库。

2.5 《原材料发放记录》、《车间原材料使用记录》、《制程检验记录》《成品库发货记录》月底汇总保管。

2.6 可追溯性适用场合：

a、合同要求

b、产品出现质量问题时

按以上记录追溯到产品所使用的原辅材料，工序操作人员以及产品发货区域，便于产品的追溯召回。

3 产品的防护

对于产品从接收、加工、交付直到预期目的地的所有阶段，企业对产品的符合性提供防护措施，防止产品变质、损坏和错用。防护包括：标识、搬运、包装、贮存和保护。

3.1 食品在运输过程中严格按食品行业的相关要求进行运输；不得破坏包装、防止跌落、磕碰、划伤；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；运输过程应防雨、防潮、防火等。

3.2营销中心根据客户的要求确定包装材料，规定包装要求；包装工按时将检验合格的产品在箱内放上合格证，其内容有：产品名称、规格型号、生产日期等。

3.3 生产技术部负责编制《仓储管理实施办法》并下发到各部门，规范仓库的管理，按规定码放产品；所有贮存的产品应建立台帐，仓库每年定期盘点，做好帐务处理，保持帐、物、卡一致，经常查看库存物品，发现异常及时汇报给分管领导。

物料储存和分发制度

1 目的

建立仓库各种物料的验收、入库、储存、发放的管理制度，防止物料错收、错发或不按规定储存。

2 范围

适用于仓库物料验收、入库、储存、发放的全过程。

3 责任

仓库主管、仓管员、品控员、车间统计。

4 内容

4.1 物料的验收入库

4.1.1 仓管员对进库的物料必须按送货凭证核对品名、规格、供货厂家、数量与货物是否一致，检查包装是否完整，是否受潮、污损，标签是否完好，如不符合要求，应予拒收，做好拒收记录。

4.1.2 同意收货的物料，仓管员应及时填写“进公司原材料、包装材料 总帐”， 并按“物料验收抽查实施办法”进行数量验收。

4.1.3 物料进库，仓管员将货放在待验区内，填写请检单交品质管理部检验。

4.1.4 经检验符合规定的物料，仓管员应逐件放上合格证，移入合格品区，挂上绿色合格标示牌，填写物料分类帐。

4.1.5 经检验不符合规定的物料，仓管员应立即移入不合格区，挂上红色不合格标示牌，填写不合格品总帐，并通知采购人员作退货处理。

4.2 物料的储存

4.2.1 库存的物料应按规定的要求分库、分区存放，物料存放要牢固、整齐、 无明显倾斜，应符合规定的距离要求。

4.2.2 库内待验、合格、不合格的物料应分区存放，并要有明显的状态标志。

4.2.3 分为必须控制合理的温、湿度、照明度，保持仓库的通风干燥，做好温、 湿度记录。

4.2.4 认真做好仓库的预防工作（防火、防鼠、防盗、防潮），不定期对库存物料进行检查，了解物料在贮存过程中的变化，以便及时采取措施，确保库存物料的质量。

4.3 物料的发放

4.3.1 物料发放原则：

4.3.1.1 经检验符合规定的物料；

4.3.1.2 超过贮存期的物料，需复检符合规定后；

4.3.1.3 处理后使用的物料，应经品质管理部门批准后；

4.3.2 仓管员发放物料，应执行“先进先出，近期先出”的原则。

4.3.3 物料领用应按生产计划由车间专职人员领取，仓管员凭领料部门负责人、品控员签名的限额领料单发料，双方签字认可。

4.3.4 生产车间如遇到限额发放的物料不够需超额领料时，首先要认真检查原因，确认生产过程无异常情况下，经生产技术部门负责人审核、品质管理部门负责人批准后，填写超额领料单方可发料。

工作服清洗保洁制度

1 为了规范工作服清洁管理，保证生产过程卫生要求，特制定本制度。

2 员工每人配备两套工作服，及时清洗保洁，更换使用。

3 直接与食品接触的岗位员工下班后，必须将工作服进行清洗消毒处理，其他岗位员工要保持工作服清洁卫生。

4 更衣室中，工作服必须和其他衣物分开存放，防止交叉。

5 品控员负责对在岗员工衣着卫生，进行监督检查，公司不定期抽查。

6 保洁员及时对工作服清洗消毒，并做好记录。

7 为保证生产正常需要，保洁员日常配备一定数量的洁净工作服，做好应急准备。

生产设备管理制度

1 概述

为了对影响产品质量的设备实施有效的控制和适当的维护，确保设备正常运转，以配合有效生产运作与品质保障过程的能力，提升作业的安全性。

2 职责

2.1 设备动力班组负责生产设备控制、保养、维护。

2.2 操作人员负责生产设备的使用和易损件更换。

3 内容

3.1 设备台帐和标识

3.1.1 设备动力班组建立《生产设备台账》，并将设备编号进行统一管理。设备编号要标识在生产设备上；

3.1.2 对于维修、报废和停用的设备，应在设备现场予以标识。

3.2 设备的提供

3.2.1 设备的采购

设备动力班组根据使用部门的要求及公司发展的需要，向总经理提出设备需求计划，书面注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，总经理批准后，组织安排采购或自制的相关事宜；

3.2.2 直接接触食品及原辅料、产成品的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。

3 3.3  设备的验收

3.3.1 采购的设备动力班组组织安装调试，必要时由设备厂家现场安装调试，确认满足要求后，由生产技术部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号、技术参数等随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生产技术部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。

3.3.2 验收不合格的设备，设备动力班组与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果。

3.4 设备的操作使用及日常检查

3.4.1 根据生产需要设备动力班组组织编写设备的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，方可上岗。

3.4.2 设备管理员负责每天对设备、设施运行情况进行巡检，并对设备运行情况进行记录。设备动力班组保存设备、设施运行巡检记录。

3.5 生产设备、设施维护保养和清洗消毒

3.5.1 设备使用者为日常检查的责任人,每日对设备进行维护保养和清洗消毒。

3.5.2 定期维护保养和清洗消毒检查

a)设备管理员为定期检查责任人，负责对设备的维护保养和清洗消毒进行定期检查。内容应包括：检查项目、方法、工具、周期等事项。

b)设备动力班组每年 12 月制定下年度的《设备检修计划》，设备管理员负责实施，设备定期检查工作，并记录于《设备检修单》中。

3.6 设备的维修控制

3.6.1 设备使用者在日常检查、作业过程中或定期检查,发现设备异常需检修时，应填写《设备巡检记录》报设备动力班组负责人。

3.6.2 维修涉及之零件采购、托外维修，由设备动力班组负责统筹处理。

3.6.3 设备维修时间较长，对生产可能造成较大影响时，设备动力班组、设备使用单位应会同分管副总经理协商处理，以利生产顺畅。

3.6.4 检修中的设备应标识“检修”。

3.6.5 维修工作完成后由设备动力班组将检修情况记录在《设备检修单》上，设备管理员负责记录保管。

3.6.6 检修好的设备应有使用部门负责人签字验收，设备使用前必须清洁消毒，符合卫生要求并经车间主任检查同意后方可使用。车间主任负责设备清洁消毒记录的保管。

7 3.7  设备、设施等停产复产安全控制记录

3.7.1 停产超过 1 天时，应对设备进行彻底清洗。复产时，设备使用前必须彻底清洁消毒。检查结果记录在《设备设施日常维护保养记录》中。

3.7.2 设备动力班组负责建立和保存生产设备、设施等安全控制记录。

3.8  设备的报废

3.8.1 对无法修复或无使用价值的设备，由设备动力班组填写设备报废单，经总经理批准后报废，在《生产设备台账》中注明。

3.8.2 对低值易耗的工装、塑料盒、辅具等，由使用部门填写设备报废单报部门负责人批准即可报废。

3.8.3 报废的设备应标识“报废”，及时清理出加工区域。

4 4 质量记录

4.1 设备验收安装交付使用记录

4.2 生产设备设施台帐

4.3 设备检修计划

4.4 设备巡检记录

4.5 设备设施维护保养记录

生产过程管理制度

1 目的

对产品的生产过程进行有效控制，保证各有关职能部门履行职责，保证生产作业操作按规定的方法和程序进行，对半成品进行有效检验控制，确保产品质量满足产品标准要求，特制定本制度及考核办法。

2 适用范围

本制度适用于对本企业所有产品生产过程中各种影响因素的控制，特别是对生产过程关键质量控制点等的有效控制，也包括对违反工艺纪律、对产品质量造成危害的管理。

3 职责

3.1 生产技术部负责人：负责对生产整个操作过程进行组织考核。

3.1.1 负责制定生产计划，负责生产计划的落实；负责生产过程的管理和现场监督；负责工艺纪律考核；负责设备的管理，水、电供给、安全生产等。

3.2 品质管理部：负责生产过程的关键控制点的产品检验考核。

4 工作程序

4.1  生产计划的控制

生产技术部根据销售状况及库存报表安排生产，并向加工车间下达生产任务，均衡生产。

4.2  生产过程控制

生产过程分为一般工序和关键控制工序，（见本手册关键控制点的控制要求）。对关键质量控制点的严格控制主要采取监控工艺纪律方式，确保准确无误等。

4.3  产品标识和可追溯性的控制

1）生产技术部研发中心是产品标识和可追溯性的管理部门。负责产品标识的设计、规定、管理和执行情况的检查。

2）品质管理部负责产品标识的检查，以防止同类产品或相同形状的产品的混淆或误用，区别性标识可以用标识卡、标签、挂牌、印制、编号等形式。

3）每次进货，由化验员通过《原材料验收记录》对供货情况进行记录，记录内容应包括货源地供应商、进货日期、进货数量、检验人等，必要时，应包括供方提供的检验报告结论等内容。

4）原辅材料贮存过程采取定置存放、挂标识牌等方式进行识别，识别内容应包括：原辅料、产成品名称、规格等级、产地（生产商、经销商）、进货时间、保质期等，原辅材料发放填写《原辅材料发放记录》。

5）生产过程的标识通过加工过程的生产记录、检验记录等进行批号识别，通过不同的容器进行检验状态的识别及不合格品的识别；

车间做好生产加工记录，记录内容应包括原辅料、产成品批号、加工时间、质量状态、日期、操作者等。

加工现场通过标牌、定置存放、不同颜色的盛装容器等方式进行检验状态的识别及不合格品的识别；

6）化验员负责出具公司产品检验记录，依据记录内容（生产日期、检验日期、产品批号、代表数量、抽样量、检测结果、检验人等）可对产品质量进行追溯。

7）仓库管理员负责产品出、入库的相关记录，内容应包括生产日期、数量、发货日期、数量、提货人等。

8）成品贮存过程采用入库、发货记录等进行产品批号的识别。

9）出厂产品通过产品标签和产品合格证及销售记录进行追溯产品标签其内容应符合 GB7718《预包装食品标签通则》规定。

10）市场综合部根据销售记录等可以对已交付的产品可以进行追溯。

4.4 人员控制

操作人员须经岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。

生产操作人员每年进行一次健康查体，应有卫生监督机构颁发的体检合格证。每天上岗前进行卫生检查。

4.5 设备控制

生产车间要按照管理制度要求，对生产设备进行维护、保养及检修，确保设备处在正常运转状态。操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备进行维护保养和润滑。

4.6 半成品质量检验

半成品的检验方法要按照作业指导书规定的关键质量控制点及时进行检查检验。

4.7 环境条件控制

按本手册《防止食品污染管理制度》要求控制生产现场，确保生产现场的卫生环境满足要求。

4.8  生产设备、设施清洗消毒

按本手册《生产设备、设施清洗消毒管理制度》要求，对生产现场的设备设施进行清洗消毒，确保生产设备设施的卫生满足要求。

4.9  对违反工艺纪律的控制：

4.9.1 生产技术部负责对执行工艺纪律情况进行检查和指导，防止违反工艺纪律的现象发生。检查考核关键质量控制点的控制结果，考核结果与员工业绩挂钩。

4.9.2 执行本程序形成的质量记录分别由相关部门保存。

产品防护管理制度

1 目的

在生产加工过程和运输过程中加强产品防护，防止产品出现污染或损坏。

2 职责

2.1 仓库负责原辅料、产成品、包装材料、成品的进货仓储、发货搬运过程的产品防护。

2.2 生产车间负责生产加工过程中产品的防护。

2.3 采购中心、市场综合部负责采购和销售运输过程的产品防护。

3 进货和发货的过程的产品防护

3.1 检查运输工具车辆，应专用、清洁、无异味。盛装容器应清洁，无破损。

3.2 检查进货产品的贮存情况，产品包装无损坏、污染现象。

3.3 装卸搬运现场无有毒有害物体，采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。

3.4 产品不允许落地，有防护措施。

4 原辅料、产成品、包材的贮存防护要求

4.1 仓库要专库专用，专人管理，不得混存混放，不得存放无关物品，管理人员应每日进行清查记录。

4.2 充分、合理利用库容，合理划分库区、库位、货架、层号，各类物资按品种、规格、外形、特点及贮存要求进行分区、分类、分批次定置存放。

4.3 各类物资叠放整齐、横竖对齐、离地10cm、离墙10cm，留有通道。

5 生产加工过程中的产品防护

5.1 原材料、半成品、成品分开存放，防止、交叉污染。

5.2 生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。配齐工作服、口罩、工作帽等防护用品。

5.3 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。

5.4 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对产品的污染。

5.5 生产车间应保证各项工艺操作应在良好的条件下进行。

5.6 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车搬运。

5.7 严格执行卫生控制管理制度。

6 成品的防护

6.1 成品应采用合格的纸箱包装，搬运工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。

6.2 成品贮存时应分类放置，应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。

6.3 成品在装车时码放高度要符合要求：纸箱（塑箱）食品不超过八层。

7 运输过程产品防护控制要求

7.1 运输原辅料、产成品、包装材料所用的包装容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。

7.2 专用运输车辆进行运输，不得将产品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。

运输管理制度

1 目的

规范运输和交付的工作程序，在原辅材料采购和成品交付过程中，使物料在运输、防护和交付过程中不受污染损害和降低质量特性。

2 适用范围

本制度适用于本企业在食品生产中各种原辅料、产成品、半成品和成品的中转和搬运、防护与交付的运输过程控制。

3 工作程序

3.1 运输工具

3.1.1 应根据食品的类型、特性、运输季节、距离以及产品保质贮藏的要求选择不同的运输工具。

3.1.2 运输应专车专用，不使用可能污染食品的物品而未经清污处理的运输工具运输食品。

3.1.3 运输工具在装载食品之前应清理干净，必要时进行灭菌消毒，防止害虫感染。

3.1.4 运输工具应配有防尘、防雨、防虫设施，铺垫物、遮盖物等应清洁、无毒、无害。

3.1.5 自身没有能力提供运输工具，需跟被委托的车辆签订运输委托合同，被委托方应同样严格遵守本制度的要求。

3.2 运输过程控制

3.2.1 装运前应进行食品质量检查，在食品、标签、单据三者相符合的情况下才能装运。

3.2.2 运输过程中应轻装、轻卸，防止挤压和剧烈震动。

3.2.3 运输过程应有完整的档案记录，并保留相应的单据。

3.3 搬运过程控制

3.3.1 由各搬运部门对其搬运人员进行技能和安全知识的培训，确保无质量事故和安全事故的发生。

3.3.2 人力装卸车时,须轻搬轻放。严禁野蛮装卸产品。

3.3.3 借助工具搬运成品时，不应超过该产品规定码放层数量。

3.3.4 由各搬运部门对其所用搬运设备和器具进行定期的维护保养。

3.3.5 所有搬运、交付应履行交接手续，对所搬运产品的名称、数量、质量进行核对检查，并做好记录。

3.3.6 因搬运责任造成产品损坏、变质，标识损坏、丢失，应由搬运部门负责,破损产品按《不合格产品控制程序》执行。

3.4 交付过程控制

3.4.1 原辅料进厂后应迅速卸车，严格按原辅料收购标准（或按合同要求）进行验收。

3.4.2 成品出库后应立即装车，仓库主管按照销售合同、提货单等记录进行清点，做好出库记录。

产品检验管理制度

（ 一 ）原辅料验收管理制度

1 目的

不得采购和使用不符合食品安全标准的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品。确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用生产。

2 适用范围

适用于原辅料、包装材料的进货检验（或验证）。

3 职责

3.1 品质管理部负责原材料的质量检验或验证。

3.2 采购中心负责不合格品采购的退货处理。

4 检验人员

检验人员应具有相关专业专科以上学历，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。

5 进货检验/验证

5.1 原材料及包装材料进公司后，仓管员作好待检标识并通知品质管理部检验。

5.2 品质管理部按原辅料接收标准进行抽样、检验/验证，如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。保存进货检验记录。

5.2.1 每批进货，应当查验供货者的生产许可证和产品合格证明文件（产品合格证、产品检验报告）；对无法提供合格证明文件的食品原辅料，应当依照食品安全标准进行检验，合格后验收入库

5.2.2 品质管理部保存进货检验的相关记录。

5.3 检验或验证不合格的，由采购中心办理退货和索赔手续。

5.4 仓管员根据检验或验证结果对原材料、包装材料作好检验状态标识。

5.5 公司原材料不允许“紧急放行”。

5.6 对随货提供检验报告的产品，化验员须查验报告的符合性。仓管员凭品质管理部化验员出具的合格检验报告办理入库。

5.7 进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年，由品质管理部归档保管。

6 记录

6.1 进货检验记录

6.2 供货方提供的检验报告

6.3 不合格评审报告

（ 二 ）过程质量检验制度

1 目的

在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。

2 职责

2.1 品质管理部负责对半成品进行质量检验和控制。

2.2 生产车间负责对不合格品进行返工。

3 过程检验

3.1 首件检验

化验员对每批产品的首件要进行检验，合格，操作者继续操作。

3.2 过程检验

3.2.1 加工过程中由品控人员按一定频率检查半成品和成品，发现不合格的产品直接剔出，作废品处理，对检验结果作好记录。

3.2.2 化验员对生产过程的转序产品按工艺规程的质量要求进行检验，不合格不得转序。

3.2.3 对检验不合格的半成品，品质管理部会同生产技术部确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。

3.2.4 对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。

3.2.5 返工后的半成品由化验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。

3.2.6 检验记录应齐全、清晰，由品质管理部保存。

3.2.7 加工过程中由质检人员按一定频率检查半成品和成品，发现不合格的产品直接剔出，作废品处理，对检验结果作好记录。

4 记录

4.1 《不合格评审报告》

（ 三 ）出厂检验及检验记录制度

1 出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查。公司实施严格的出厂检验及检验记录制度，逐批检验，严把产品质量关。

2 产品包装完工后，放置在待检区，由化验员按产品标准要求进行抽样检验，检验合格的产品通知仓库管理员办理入库手续。检验项目任一项不合格，不得放行，由公司技术人员进行评审处置。

3 产品发货前进行出库检查，由仓库管理员依据出厂检验报告核对产品型号、规格、产品批号、合格证等，依据提货单核查发货数量、提货商、发货地址并检查产品的包装质量，全部符合方可发货。

4 品质管理部负责建立和保存出厂产品的原始检验数据和检验报告记录，抽样检验和编写出厂检验报告时应查验产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验报告编号、检验时间等记录内容。

5 检验人员应具备相应能力，经培训合格才能上岗。

6 本公司委托有资质的第三方检测机构进行产品的型式检验。品质管理部负责编制型式检验项目计划，经总经理批准后实施。

7 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。依据产品标准及生产许可证审查细则规定的各检验项目进行检验，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具《产品出厂检验报告》。对检验合格的产品，按规定进行包装、标识，入库、发货出公司。

8 品质管理部负责检验中心的管理，计量员负责检验设备、计量器具的周期检定或校准。检验中心应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。

9 品质管理部每年进行二次型式检验，同时进行比对测试，依据品质管理部门出具的检验报告与型式检验报告检测的数据进行比对，当比对数据出现不符合时，应及时进行原因分析并纠正。期间生产的产品应送品质管理部门进行检验。化验员建立并保存比对记录。

10 品质管理部负责按规定保存出厂检验留存样品。留存样品的保存期限不得少于产品的保质期后一年，留存样品应保存在检验中心留样室中。

11 记录

《产品检验报告》

《比对报告》

《原始检验记录》

《样品留存记录》

品质管理部门出具的检验报告

（ 四 ）委托检验管理制度

1 目的：为严肃质量工作，严格质量管理制度，确保出厂产品的质量符合标准规定。

2 职责：品质管理部负责产品的型式检验工作，根据产品标准要求，定期抽样，委托有资质的质检机构进行产品的型式检验。

3 工作程序：

3.1 品质管理部负责对拟委托检验的机构进行资格评价，选择有资质的检验机构。

3.2 送检时间：正常情况下，每年上半年、下半年二次抽样送检，其他情况依据标准要求执行。

3.3 检验项目：按产品标准规定执行。

3.4 如上级质检机构已进行定期检验抽样且合格，允许采用该检验结果作为型式检验的依据。

3.5 送样负责部门/人：检验中心/品质管理部负责人

3.6 抽样和送检规定：

a)抽样：按产品标准要求在成品库中抽取样品，品质管理部负责人亲自抽样并封好，送检验机构进行检验。

b）送检人员须在月底 5 天前将抽样产品送至检验单位，不得以任何理由推卸责任。若有不可抗原因需申请公司质量负责人，由质量负责人指定其他人负责送检。

3.7 送检人员须在下月将检验报告取回，交至质量负责人，由质量负责人审阅后，交至品质管理部存档。

4 相关文件及记录

委托检验合同

委托检验报告

（ 五 ） 检验中心管理制度

1 目的

为严格检验中心纪律，确保检验数据准确可靠和实验安全，杜绝事故发生，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用公司检验中心卫生、安全和日常的管理。

3 职责

3.1 公司化验员负责管理。

4 工作程序

4.1 检验中心管理

4.1.1 检验中心是进行检验工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静，为检验工作创造良好的工作环境，各种仪器、器皿试剂等安置整齐清洁，标志清楚。

4.1.2 检验中心工作人员工作时要穿工作服，衣帽整齐。检验过程认真负责，检验中心内保持安静，工作人员不准串岗闲谈。

4.1.3 进入检验操作需要时，应严格遵守有关技术要求执行，严禁违纪操作。

4.1.4 对检测环境有要求的检验项目，应按检验方法的规定，严格控制室内温度，湿度等环境条件，以确保检验结果准确可靠。

4.1.5 做好安全工作，经常检查不安全因素及时清除隐患，确保设备的准确使用及人身安全。

4.1.6 每日下班前与节假日，检验人员应对水、电、门窗等进行安全检查，确保无隐患后方可锁门离开。

4.1.7 禁止将与检验无关的物品带入检验中心。

4.1.8 禁止在检验中心内随地吐痰、抽烟、吃东西或做其他与检验无关的事情。

4.1.9 外来人员未经许可不得进入检验中心，禁止将小孩带入检验中心。

4.1.10 检验中心的卫生，由检验人员负责每天打扫卫生，每周彻底打扫一次。

4.2 检验中心安全

4.2.1 凡使用高压、燃气、电热设备或易燃、易爆、有毒药品时，操作人员不得离开岗位。

4.2.2 检验过程中产生的废物、废液、废气、有毒有害的包装容器等应按属性分别妥善处理，以保证检验人员的安全与健康。

4.3 检验人员

4.3.1 积极配合市场综合部做好原辅材料的采购验证工作。

4.3.2 严把产品出公司检验关，严格按照产品标准及有关操作规程对入库产品进行检验，并出具产品质量检验报告和原始检验记录。

不安全产品召回制度

1 目的

为有效地召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。

2 范围

适用于本公司生产的已经交付给顾客的不安全或潜在不安全产品的自主召回和被责令召回。

3 职责

3.1 市场综合部负责收集市场信息，负责制订不安全或潜在不安全产品的召回或撤柜计划，负责召回或撤柜计划的实施，负责产品召回或撤柜后的跟踪监督。

3.2 总经理批准召回或撤柜计划的实施。

3.3 品质管理部配合市场综合部收集召回产品的信息源，负责对召回产品进行产品质量验证工作。

3.4 生产技术部负责对召回或撤柜的产品进行处理。

3.5 各个部门收集到的有关产品召回或撤柜产品的信息都要在第一时间传到市场综合部。

4、工作程序

4.1 召回产品的信息源，包括以下内容：

4.1.1 顾客的信息反馈及投诉。

2 4.1.2  本公司的自己发现。

4.1.3 官方公布被责令召回及法律法规的变化。

4.2 仓库管理员根据相关的单据确定发生回收的产品的名称、规格、生产批号、数量，根据发货记录迅速找出相关顾客（确保 100%），并报告市场综合部。

4.3 市场综合部确定相关产品目前所处的位置，并实施相应的产品召回计划。

4.3.1 产品正准备出运，应立即停止出运，并通知仓库隔离产品，准备召回回收处理。

4.3.2 产品已出运或已到收货人手中，公司必须按以下方法召回产品

a)召回实际某批或多批特定产品，必须在通告和声明中告知产品的相关生产批号。

b)通知客户和其他相涉机构；

c) 市场综合部将负责监督产品的召回过程，召回计划一经决定，将 100%的通过电话、传真通知到所有的客户，并随后发书面召回函件；

d)根据上述召回分类，通过通讯媒体发布公开警告或通告并实施产品召回；

e)产品召回计划执行完毕后，由品质管理部将《产品召回记录》等相关资料存档。

4.4 产品召回或撤柜的处理

4.4.1 总经理负责做出召回或撤柜产品的处理决定, 对召回产品采取有效的补救措施。组织相关部门分析产生不安全的原因，采取必要的纠正和预防措施，以防止不安全或潜在不安全的再次发生。

4.4.2 仓库负责召回或撤柜产品的存放，要求在专库中分别存放，标示清楚,专人负责。

4.4.3 品质管理部负责对召回产品提出无害化处理或销毁的处置意见，并负责保存执行情况的记录。

4.4.4 生产技术部负责无害化处理或销毁的处置。品质管理部监督无害化处理或销毁的处置结果，确保不再造成危害。

4.4.5  品质管理部负责对召回产品整改措施的落实情况 形成书面报告，向当地监管部门汇报召回及处理情况。

4.5 对于撤柜的产品市场综合部应通知客户对产品单独存放,并标示清楚,销售商在未得到明确恢复上柜的信息前，不得擅自恢复销售。

4.6 品质管理部负责组织相关部门对撤柜的产品和撤柜信息进行分析验证，如果存在不安全，则通知市场综合部执行召回，如果不存在安全隐患，则由市场综合部通知销售商付柜销售。

4.7 对因产品召回或撤柜而引发的与顾客之间的相关问题，由总经理与顾客协商处理。

5 相关记录

5.1 不安全食品召回登记表

5.2 召回产品处理记录表

不合格品管理制度

1 目的

对不合格的产品进行识别和控制以防止非预期的使用或交付。

2 范围

原材料、生产过程的不合格品、成品以及交付后发生的不合格产品的控制。

3 职责

3.1 采购中心负责不合格原材料的退货处理；

3.2 仓库管理员负责不合格原材料、成品的隔离；

3.3 品质管理部负责所有不合格品的标识和销毁处理的追溯记录；

3.4 生产技术部负责生产过程中不合格产品的处置；

3.5 品质管理部负责对不合格产品提出处置意见；

3.6 市场综合部负责交付后发生的不合格品的退回及追回。

4 程序

4.1 不合格品的分类及处理办法：

4.1.1 原辅料、产成品进货出现的不合格原辅料、产成品进货检验不合格：应予以退货。

4.1.2、生产过程中出现的不合格

1）原辅料、产成品出现变质，可视情况直接报废处置；

2）生产加过程造成感官不合格，可视情况返工处置或报废处置；

3）落在地上的产品必须报废；

4.1.3 包装过程出现的不合格

1）标识不清或错误，可进行返工；

2）出现净含量缺失，可进行返工应重新称量及时更换包装并重新杀菌。

4.1.4 成品检验不合格

1）卫生指标不合格，直接报废。

2）交付后出现的不合格，该批次产品应全部予以追回并销毁。

4.1.5 交付后出现的不合格品

执行《不安全食品召回制度》。

4.2 不合格品的处置责任

4.2.1 原材料不合格不得入库，由采购中心负责做退货处理，仓库管理员未接到化验员合格通知不得办理入库手续，更不得直接发往车间使用；

入库后出现的不合格原材料由仓库管理员负责隔离，由品质管理部作出报废或另作它用的处理意见，经总经理批准后实施。

4.2.2 生产过程及最终检验的不合格品，由化验员做出明确的标识单独存放，由质量负责人作出返工或报废处理的处置意见，车间主任负责执行。

4.2.3 交付使用后出现的不合格品，由市场综合部和顾客联系，视具体情况做相应的处理，按本手册《不安全食品召回制度》执行。

4.2.4 不合格产品的处置情况，由化验员负责及时填写《不合格产品评审记录》发放到责任部门，品质管理部保持记录。

4.3 对于不合格品处置涉及纠正措施的按本手册《不符合情况管理制度》执行。

5 质量记录:《不合格产品评审记录表》