1.目的

对客户的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保客户财产的完整性和正确性。

2.范围

适用于客户提供的产品、样品、技术文件以及客户来料包装物等的控制和管理。

3.职责

3.1营销部

负责接收客户提供的产品和工艺技术文件等。

负责对客户提供的产品数量进行核对。

负责就客户财产异常与顾客进行沟通与协调。

负责对客户提供的技术文件的管理。

负责及时将客户要求的返还的包装物进行返还。

3.2质量部

负责对客户提供的产品进行检验。

负责客户提供的样品的管理。

3.3工程技术部

负责确认或组织评审客户提供的技术规范文件。

3.4综合部

负责对客户提供的产品进行数量点收并作好标识与贮存保护。

4.程序

4.1客户提供的产品的控制

客户提供的产品是指客户提供的构成客户规定用途的产品的原材料、零部件。客户提供的产品只用于客户规定的用途，不得私自挪作他用或未经客户许可的不适当处理。

4.1.1客户提供的产品进厂时，营销部应核对产品名称、型号、数量等并按《产品标识和可追溯性控制程序》的相关规定和要求对产品进行标识，同时填写“委托检验单”交质检部进行验证工作

4.1.2质检部应执行《检验和试验控制程序》的规定和要求并按照产品标准书对产品实施验证。

4.1.3验证不合格时，质检部应按照《不合格品的控制程序》的规定和要求进行处理，并及时通知营销部，并反馈给客户。

4.1.4在贮存、使用中发现客户提供的产品异常时，应立即对产品进行隔离和标识，并填写“客户财产异常报告”通知质检部和营销部。

4.1.5质检部应立即对产品异常情况进行调查并记录，异常调查记录应得到质检部负责人的确认。

4.1.6异常原因是由于客户提供的产品本身所致，产品应立即停止使用或封存。营销部应立即就此同客户进行沟通与协调。异常产品的处置应按双方协议进行。

4.2客户提供的工艺技术文件的控制

4.2.1质量部负责对客户提供的技术文件进行评审。

4.2.2质量部和技术部负责使用客户提供的各种技术文件。

4.2.3质量部和技术部负责客户提供的各种技术文件和规范的保密处理。

4.2.4客户提供的技术文件应按照《文件控制程序》的规定和要求进行管理。

4.2.5客户来料包装物的管理

生产部负责客户来料包装物的及时入库和完好性。

综合部负责包装物的储存和管理。

营销部负责客户包装物的清点和及时返还给客户。