1.1制定年度供应商审核计划

品质管理处根据上一年度供应商的评审情况确定年度供应商现场审核计划，现场审核计划结合使用量和食安风险的高低主要针对年度评价等级为I，需要加强管理的供应商。审核计划经品质管理处副总审批后实施。

1.2新准入供应商的风险评价

新准入的供应商根据风险评价由品管部确定是否需要经过现场审核后在进行准入。

1.3 临时增加的现场审核

在进货验收或使用过程中发现较多的品质问题时，可由品管部组织实施临时增加的现场审核。

公司内审组成员作为供应商现场审核的审核员储备团队，内审员每年度需要合计60小时食安及审核技能的培训。

品管部负责引入供应商现场审核的服务商，并监督和考核其实施情况。

3.1 采购部负责在审核前至少1周联络供应商，确认审核实施的具体日程，并发送给供应商。

3.2 由品管部确定审核组长，审核组长应在审核前至少1周确定审核组成员，在审核前召集审核组会议，确定审核的职责分工和审核表。审核表在基本审核表内容的基础上，应考虑供应商资料提供的完善程度、入库验收及使用中的问题、最新法律法规的要求等方面。

4.1 首次会议

由审核组长说明现场审核的原因、审核的日程安排，并由供应商对其公司及其品质管控体系进行介绍。

4.2 生产车间现场审核

按照审核表的内容，对生产车间的入室管理、环境卫生、设备操作、标识记录、工艺控制点等各个方面进行查看。

4.3 仓库现场审核

按照审核表的内容，对仓库的储存环境，虫害管控，5S、货物标签、保质期、先进先出等方面进行查看。

4.4 实验室

按照审核表的内容，对实验室的检测设备、检测能力进行查看。

4.5 制度与记录

按照审核表的内容，查看供应商的食安管控制度以及批生产记录、生产过程品质监控记录、检查原始记录和检测报告。

4.6 末次会议

向供应商说明本次现场审核发现的不符合项，并在审核结果后发送审核结果的报告。感谢供应商对审核过程的配合。

由审核组完成审核报告，若现场审核合格， 将审核结论的报告发给采购，由采购发送供应商，并追踪纠正措施的实施。

若现场审核不合格，将审核结论发送采购和品管，停止采购并从合格供方名录中删除。

审核记录、审核报告以及供应商提供的纠正措施一并由品管部存档保存。