2.0范围：

公司所有涉及发货的工作。

3.0职责

3.1质保部：

3.1.1负责根据送货单上的产品出具相应的《检验记录表》、《材质报告》及其它相关报告。

3.1.2负责对检验合格且包装好的产品开《入库单》。 

3.2市场部：

3.2.1负责整理打印《计划送货单》、《送货单》、《送货地址表》及分 发《计划送货单》或《送货单》,同时联络运输服务。

3.2.2负责在外包装上张贴《送货地址表》及对物流公司开具《货运单》。

3.3包装组：

3.3.1负责对已加工好且检验合格的产品进行包装并将包装好的产品通知质保部相关人员开《入库单》。

3.3.2负责根据《计划送货单》或《送货单》上的产品数量订购木箱。

3.4成品仓库：

3.4.1负责公司成品货物的入、出库数量、规格的整理统计；成品入、出库账目管理和报表工作。

3.4.2负责根据《计划送货单》或《送货单》进行配货、装箱、装车、

打包等工作。

3.5运输组：负责客户货物的装运、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。

3.6协助人员：负责协助成品仓库装卸货物。

4.0定义

4.1协助人员：生产部在指定时间安排的协助成品仓库打包、装箱、装车的人员。

5.0程序规范

5.1整理/打印《计划送货单》

5.1.1市场部跟单员根据客户的要求或实际情况在交货日期前1天整 理出《计划送货单》。

5.1.2根据《计划送货单》查询库存与进度，如果库存有产品则准备 送出，否则转交生产部进行货期跟踪。及时将跟踪结果反馈客户或整理为可送产品。

5.2分发《计划送货单》并整理为《送货单》

5.2.1市场部跟单员将打印的《计划送货单》一式四份分别交予包装 组、成品仓库、质保部及自己存根。如果所送货产品都有库存此时《计划送货单》也可改为《送货单》进行分发。

5.2.2根据库存查询及货期跟踪结果将原来的《计划送货单》整理为《送货单》。

5.3准备送货资料并通知发货

5.3.1入库及发货时限要求：

5.3.1.1针对须当天送货的产品，生产部包装组及质保部须在当天15:30(下午三点半)之前完成成品检验及包装入库。

5.3.1.2成品仓库针对当日出货计划及要求，务必尽早确认当日须出 货的产品是否已入库。对已入库产品及快整理、打包、装箱或装车； 对于尚未入库的产品，必须与跟单员联系，确认是否延迟出货，或是配合其它部门尽快跟催产品入库，以保证当日发货。

5.3.1.3如遇特殊情况(如紧急产品、运输状况、包装人手紧张等), 成品入库时间可适当延迟。除非跟单员与客户沟通后，同意延后发货，否则生产部、质保部及成品仓库须全力配合，确保当日发货完成。

5.3.2市场部跟单员根据发货情况尽可能提前将发货通知单交予运输部或电话联系运输公司。

5.3.3市场部跟单员根据《送货单》及时准备好送货资料(包括《送 货单》、《装箱单》、《检验记录表》、《材质报告》等送货相关资料)，待交予运输负责人。

5.4接收/核对《计划送货单》

5.4.1各部门接到市场部跟单员分发的《计划送货单》或《送货单》 第一时间进行核对，核对内容包括：客户名称、产品规格及发货数量、发货日期、备注等项目。 

5.4.2各部门在核对过程中若出现问题要即时联系市场部对应跟单 员，跟单员针对问题及时进行解决并根据实际情况整理出正确的《送货单》。

5.5检验/包装/点检入库/点检发货

5.5.1质保部接到《计划送货单》或《送货单》第一时间进行核对，核对后：

5.5.1.1针对进仓产品准备相应的《检验记录表》、《材质报告》及其它相关报告交予市场部跟单员。

5.5.1.2针对未进仓产品及时跟踪了解情况，产品出来后及时检验并 把检验合格的产品通知包装组进行包装；不合格产品通知生产部及时处理直至合格。

5.5.1.3针对包装好的产品贴上合格证并开具《入库单》转交成品仓库。

5.5.2包装组接到《计划送货单》或《送货单》第一时间进行核对，核对后：

5.5.2.1如有尚未包装的产品可以和生产部沟通主动追寻或等待接收已检验合格的产品进行包装。

5.5.2.2将包装好的产品按照大件或多件置于仓板的原则整齐有序放 在成品仓库指定区域或公司定制的临时区域，同时通知质保部开具《入库单》转交成品仓库负责人，办好入库手续。

5.5.2.3根据《计划送货单》或《送货单》上的产品数量及时订购木箱且与成品库联系具体木箱到来时间。

5.5.3成品仓入出库

5.5.3.1成品仓库接到由质保部开具的《入库单》及时进行点检(点 检内容包括：客户名称、产品规格/型号、产品数量、入库日期等), 若无问题接收分类入库，否则与相关人员及时进行沟通了解情况并解决问题。

5.5.3.2成品仓库负责人根据《计划送货单》或《送货单》对已经入 库产品及时点检(点检内容包括：客户名称、产品规格/型号、产品 数量、入库日期等)整理、打包、装箱或装车，如有必要可以和生产 部经理取得联系，生产部经理必须指派协助人员协同完成整个装运过程。

5.5.3.3在装箱或装车过程中仓库负责人按照《计划送货单》或《送 货单》上的产品出库并与司机共同核对出库产品规格、型号、数量、 状态等。在此过程中必须注意产品安全，整齐摆放、轻拿轻放、避免挤压、磕碰等现象发生。

5.5.3.4装箱完成后成品仓库负责人在装运箱或包裹上标明客户名称；并在《计划送货单》或《送货单》上标注箱子个数和尺寸。

5.5.4装箱单的制做：

5.5.4.1如有客户要求在包装箱外提供装箱单(当送货箱数等于或多 于2箱时),成品仓库负责人应根据送货产品判断用箱个数，并在装箱过程中将每一个型号产品所装入的箱号注明在《计划送货单》或《送货单》的备注栏中或单列清单交予对应跟单员。

5.5.4.2跟单员收到《计划送货单》或《送货单》后，根据备注说明 或所列清单打印出装箱单(装箱单内容包括：产品名称、规格/型号、数量、发货日期等),并粘贴在包装箱外等待装运出货。

5.6市场部跟单员待产品打包、装箱完成后负责与运输公司联系告知 箱子个数及尺寸大小并在装运箱上张贴好《送货地址表》,最后对已出产品详细记录。

5.7成品仓库负责人待产品正确无误送出公司后，整理好余留产品并做好成品货物的进出《账目表》。

5.8以上各项部门之间要协商完成，有问题及时沟通解决，不得拖延。

5.9运输组接到《发货通知单》及时做好送货准备，送货时第一时间 与成品仓库联系出货，其间若有任何送货问题及时与市场部沟通。送货后及时把客户签字回单交予市场部对应跟单员。

5.10协助人员：目前协助人员有生产部指定，协助人员接到有生产部指认后必须协助成品仓库完成整个装运过程。

5.11以上程序规范详见《流程图》(附后)

6.0相关文件

7.0相关记录

7.1《送货单》

7.2《计划送货单》

7.3《检验记录表》

7.4《材质报告》

7.5《装箱单》

7.6《货运单》

7.7《入库单》

7.8《送货地址表》

7.9《发货通知单》

7.10《账目表》