项目类别

调查问题

供应商回复

证明材料

1. 基本信息

1.1 公司全称

法定注册名称：

营业执照副本

1.2 生产地址

实际生产/服务场所地址：

填写许可证地址

1.3 生产许可证

生产许可证范围：

生产许可证副本及明细页

1.4 联系人信息

质量/技术负责人姓名：

电话：

邮箱：

2.认证与合规

2.1法规符合性

产品是否符合目标市场法规要求

☑是  □否

产品第三方检测报告

2.2 体系认证

是否持有有效的BRCGS、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000等食品安全认证？

☑是  □否

体系证书

3.产品安全控制

3.1HACCP计划

是否建立HACCP体系？

☑是  □否

工艺流程图及HACCP计划

3.2过敏原管理

是否实施过敏原隔离、标识及清洁程序？

☑是  □否

过敏原清单

3.3 异物控制

是否配备金属检测/X光机等物理污染控制设备？

☑是  □否

金探机

4.质量保证

4.1 来料检验

是否对原料进行食品安全风险评估并执行检验？

☑是  □否

原料验收记录

4.2 成品检验

是否制定成品放行标准并保留检测记录？

☑是  □否

成品检验报告

4.3 实验室能力

实验室是否通过CNAS/ISO 17025认证？

□是  ☑否

无

5. 可追溯性

5.1 批次管理

是否实现原材料至成品的批次追溯（追溯时效≤4小时）

☑是  □否

追溯报告

6.食品安全文化

6.1 员工培训

是否定期开展食品安全培训（含临时工）？

☑是  □否

培训记录

6.2 举报机制

是否设立食品安全问题匿名举报渠道？

□是  ☑否

无

7. 环境与卫生

7.1 虫害控制

是否委托专业虫害公司管理并保留检查记录？

☑是  □否

虫害报告

7.2 清洁消毒

是否验证清洁程序有效性？

☑是  □否

清洗消毒记录

8. 脆弱性评估

8.1 食品欺诈预防

是否完成原材料脆弱性评估并制定控制措施？

☑是  □否

脆弱性评估记录

9. 变更管理

9.1 工艺/配方变更

是否规定需提前通知客户并获得批准？

☑是  □否

外部沟通程序

10. 投诉与改进

10.1 客户投诉处理

是否建立投诉调查流程并在7天内反馈根本原因？

☑是  □否

客户投诉处理程序

10.2 纠正措施

是否对不合格品采取纠正预防措施并验证有效性？

☑是  □否

不合格品控制程序

一、供应商基本信息

供应商名称

供货合作产品及描述

供应商地址

公司性质

建厂时间

主要管理人及其职务

联系方式

联系人及其职务

联系方式

营业执照范围

其他证照情况

总投资额

总员工人数

产品销售范围

国内

地区

国外

地区

评估日期

评估人

二、供应商质量体系审核表

2.1安全产品质量保证(90分)

应得分

实际得分

不合格描述以及检查内容

2.1.1是否已建立质量政策及质量方针？*

5

2.1.2原料是否来自于认可的供应商并符合我司的原辅料技术标准？*

5

2.1.3是否有原材料的检验标准及检验记录？所用原材料是否均符合食品安全要求？*

5

2.1.4进货检验记录是否能表明原料检验合格后方可放行以用于生产？*

5

2.1.5所生产每批产品是否均进行出厂检验并保存有效报告(COA)？*

5

2.1.6产品验收过程中发现的不合格产品是否有识别和隔离或者处理？是否保存有效记录？*

5

2.1.7是否有与生产规模相适应的独立的检测实验室？若无则是否有适宜方式对产品进行质量监控？从事检验的人员是否接受过所负责的检验项目的正式培训并通过了技能考核？

5

2.1.8是否能提供产品的第三方全项检测报告？其送检频率是否符合产品技术要求？*

5

2.1.9是否有形成文件的HACCP程序？是否有与生产产品相适应的工艺流程图？*

5

2.1.10是否对每个CCP确定控制限及相应的监控、纠正程序？是否保存有监控、纠正记录？*

5

2.1.11 是否有HACCP程序的年度验证和更新？是否定期(至少每年一次)进行HACCP体系的培训？*

5

2.1.12 使用金属探测仪器？检测并保存记录？如有探测不合格品如何处置，是否保存记录？*

5

2.1.13 是否有应急响应计划？其有效性是否定期进行评估？*

5

2.1.14 是否在有程序对生产过程中发现的不合格品如何处理进行规范？若有返工品则是否有制定返工产品操作流程，确保返工产品的质量和配方与标准相符？*

5

2.1.15 是否建立开机和换产程序，确保生产开机和更换产品时的产品质量？现场是否存在不安全操作的情况？

5

2.1.16 是否制定产品配方、产品标准、生产工艺和程序的文件管理程序？是否安全存放并授权使用受控文件？质量记录等的存档保存期限是否满足相关要求？

5

2.1.17 加工过程中是否有质量人员进行监督以保证产品符合技术标准？

5

2.1.18 是否有年度的水质检测报告？检测项目是否涵盖标准要求(如生活饮用水标准等)？*

5

2.2产品跟踪及可追溯性(30分)

2.2.1是否制定专门程序文件对原辅料和成品的批次识别和追踪进行管控？*

5

2.2.2仓库中所有的原辅物料是否有清晰的标识(如进货日期、生产日期以及保质期的标识)？

5

2.2.3 是否有程序确保所有产品/原材料先进先出？生产现场是否有过期的原料？*

5

2.2.4 客户投诉是否保留有处理及分析改善记录？*

5

2.2.5 是否定期进行模拟回收并保存有效记录？*

5

2.2.6 记录是否显示回加的返工产品不会对成品质量造成影响？“返工”和待加工操作的记录对成品具有可追溯性？*

2.3温度控制(20分)

2.3.1冷藏温度是否有控制要求？是否有温度检查记录？冷冻温度是否控制在-18度以下？

5

2.3.2是否有加工区域的温度控制？是否有有效记录保存？*

5

2.3.3是否对其它可能影响质量的问题进行识别？是否制定相应控制措施及纠偏措施？*

5

2.3.4有对产品储存温度的控制？是否有保存记录？*

5

2.4原料的采购和管理(15分)

2.4.1是否有经认可的合格供应商清单？*

5

2.4.2是否有符合产品技术标准的原材料验收标准？*

5

2.4.3所有进货的原料是否有采购单并有记录进货日期？*

5

2.5化学品的管理和储存(20分)

2.5.1所采购的化学品是否符合食品安全要求？化学品储存环境是否与其理化特性相适应，不会造成其在保质期内失效？

5

2.5.2 现场观察化学品库内化学品是否进行标识(如化学品名、进货日期、生产日期及保质期)？库内是否张贴有有效的安全技术说明(MSDS)？

5

2.5.3是否有专人负责化学品的保存和管理？化学品仓库是否加锁以杜绝非预期的领用？

5

2.5.4化学品的入库、发放和销毁，是否均有详细记录？所有的化学品是否均有库存数量记录，并与实际库存数量相适应？*

5

2.6清洁卫生(35分)

2.6.1是否有与生产产品相适应的清洁卫生计划(SSOP)？所用清洁消毒剂是否经当地管理机构批准的？*

5

2.6.2是否有操作前对设备清洁状况的检查计划？相关操作是否保存有有效记录？清洁程序和操作是否经确认不会导致交叉污染？*

5

2.6.3作业地区入口处是否有工作鞋的浸泡消毒池？

5

2.6.4是否有清洁剂和消毒剂的配置记录？*

5

2.6.5现场检查消毒水浓度是否符合技术要求？是否有有效记录保存？

5

2.6.6进厂用水是否清洁？是否有异味？

5

2.6.7现场观察生产车间是否清洁、无油污及异味？仓库的清洁状况是否符合产品技术要求？

5

2.7工厂环境及设施(30分)

2.7.1车间硬体结构(如地面、墙壁及天花板等)的维护是否良好？是否无临时的修理材料等？

5

2.7.2工厂的作业区是否宽敞明亮，符合产品技术要求？灯具及其他易碎材料是否屏蔽以防止异物危害的产生？

5

2.7.3车间的布局是否合理以避免交叉污染的产生？车间内是否无污染、霉斑及积水等？垃圾存放区域是否远离作业区域？

5

2.7.4 所有设备(包括生产和实验)是否维护良好并可正常工作？是否保存有有效的校验记录？冷冻库是否清洁并维护良好？

5

2.7.5温度计.称重器等计量器具定期校准并保持良好备用状态？

5

2.7.6食品接触表面是否用不锈刚/食品级塑料等其它卫生许可的材料？

5

2.8虫鼠害管理(20分)

2.8.1是否有虫害虫鼠的控制计划？

5

2.8.2是否装置有灭蝇灯、暗道、纱窗、纱门及风幕等防虫防蝇设施？

5

2.8.3杀虫剂在储存期间是否有标签并加锁储存？杀虫剂是否有管理机构批准？

5

2.8.4鼠虫害控制措施不会污染产品、包装或设备？生产区域没有鼠虫活动痕迹？

5

2.9员工良好作业规范(50分)

2.9.1 是否有形成文件的员工良好作业规范？

5

2.9.2 是否有对员工良好的作业规范的检查记录？ 

5

2.9.3 是否有工人在加工区域吸烟、饮水或进食？

5

2.9.4 适合地张贴支持良好作业规范的宣传？

5

2.9.5 员工在加工操作中是否无佩戴首饰、珠宝等个人物品之情况？

5

2.9.6 是否在固定场所和工作区附近配有急救箱？是否在危险处进行标识？

5

2.9.7 是否定期对员工进行卫生培训等，并保存培训记录？*

5

2.9.8 生产工人穿着整洁之工作衣帽、口罩、头发是否完全屏蔽?

5

2.9.9是否制定管理规范，以保证所有分包商和来访者符合安全及卫生方面的要求？*

5

2.9.10工人在工作前，去厕所后，或小休后是否有洗手习惯？

5

2.10 其他食品安全管理要求（20分）

2.10.1是否制定了食品安全防护计划并对工厂食品安全防护薄弱环节进行了评估制定应对措施？

5

2.10.2 是否对外来人员进入生产区进行管控并进行了食品防护演练？

5

2.10.3 是否指定了食品脆弱性评估控制程序？

5

2.10.4是否对食品进行了脆弱性评估并保持记录？

5

说明：检查条款结尾处加注“*”，则表示此项主要为文件记录资料检查内容。若无则表示此项主要为现场检查内容。

三、供应商质量体系评估结果

评分标准

①“5分”-完全符合：所有事例均符合评估要求，文件记录齐全有效。

②“3分”-较小不符合：有一项要素不完整或者缺少。

③“1分”-较大不符合：有两项或两项以上要素不完整或者缺少。

④“0分”-完全不符合：所有事例均未符合评估要求。

⑤“N/A”-无关项：种植基地/农场不适用或不相关。

评分方法

① 合格率=实际得分/总计得分×100%(其中N/A项应予以排除)。

② 合格率在90%以上为“优秀”，80%-90%为“良好”，70%-80%为“及格”，70%以下为“不合格”。

评分结果

应得分数：330分

实际得分：

合格率：

评估结论

评估人/日期：

审核意见

品控经理/日期：

批准

总经理/日期：

一、供应商基本信息

供应商名称

供货合作产品及描述

供应商地址

公司性质

建厂时间

主要管理人及其职务

联系方式

联系人及其职务

联系方式

营业执照范围

其他证照情况

总投资额

总员工人数

产品销售范围

国内

地区

国外

地区

评估日期

评估人

二、供应商质量体系审核表

2.1安全产品质量保证(65分)

应得分

实际得分

不合格描述以及检查内容

2.1.1是否已建立质量政策及质量方针？*

5

2.1.2原料是否来自于认可的供应商并符合我司的原辅料技术标准？*

5

2.1.3是否有原材料的检验标准及检验记录？所用原材料是否均符合食品安全要求？*

5

2.1.4进货检验记录是否能表明原料检验合格后方可放行以用于生产？*

5

2.1.5所生产每批产品是否均进行出厂检验并保存有效报告(COA)？*

5

2.1.6供应商是否有不合格原料和产品的管理控制程序？是否有预防性维修程序？不合格产品处理是否保存有效记录？*

5

2.1.7是否有与生产规模相适应的检测实验室？若无则是否有适宜方式对产品进行质量监控?

5

2.1.8是否能提供产品的第三方全项检测报告？其送检频率是否符合产品技术要求？*

5

2.1.9是否有形成文件的HACCP程序？是否有与生产产品相适应的工艺流程图？*

5

2.1.10是否对每个CCP确定控制限及相应的监控、纠正程序？是否保存有监控、纠正记录？*

5

2.1.11 是否有HACCP程序的年度验证和更新？是否定期(至少每年一次)进行HACCP培训？*

5

2.1.12 是否有应急响应计划？其有效性是否定期进行评估？*

5

2.1.13 加工过程中是否有质量人员进行监督以保证产品符合技术标准？

5

2.2产品跟踪及可追溯性(25分)

2.2.1是否制定专门程序文件对原辅料和成品的批次识别和追踪进行管控？*

5

2.2.2仓库中所有的原辅物料是否有清晰的标识(如进货日期、生产日期以及保质期的标识)？

5

2.2.3 是否有程序确保所有产品/原材料先进先出？*

5

2.2.4 客户投诉是否保留有处理及分析改善记录？*

5

2.2.5 是否定期进行模拟回收并保存有效记录？*

2.3原料的采购和管理(15分)

2.3.1是否有经认可的合格供应商清单？*

5

2.3.2是否有符合产品技术标准的原材料验收标准？*

5

2.3.3所有进货的原料是否有采购单并有记录进货日期？*

5

2.4化学品的管理和储存(20分)

2.4.1所采购的化学品是否符合食品安全要求？化学品储存环境是否与其理化特性相适应，不会造成其在保质期内失效？

5

2.4.2 现场观察化学品库内化学品是否进行标识(如化学品名、进货日期、生产日期及保质期)？库内是否张贴有有效的安全技术说明(MSDS)？*

5

2.4.3是否有专人负责化学品的保存和管理？化学品仓库是否加锁以杜绝非预期的领用？

5

2.4.4化学品的入库、发放和销毁，是否均有详细记录？所有的化学品是否均有库存数量记录，并与实际库存数量相适应？*

5

2.5清洁卫生(20分)

2.5.1是否有与生产产品相适应的清洁卫生计划(SSOP)？*

5

2.5.2是否有操作前对设备清洁状况的检查计划？相关操作是否保存有有效记录？清洁程序和操作是否经确认不会导致交叉污染？*

5

2.5.3现场观察生产车间是否清洁、无油污及异味？仓库的清洁状况是否符合产品技术要求？

5

2.5.4生产现场及周边环境是否有鼠虫害活动的痕迹？鼠虫害防治设施是否维护良好？

5

2.6工厂环境及设施(20分)

2.6.1车间硬体结构(如地面、墙壁及天花板等)的维护是否良好？是否无临时的修理材料等？

5

2.6.2工厂的作业区是否宽敞明亮，符合产品技术要求？灯具及其他易碎材料是否屏蔽以防止异物危害的产生？

5

2.6.3车间的布局是否合理以避免交叉污染的产生？车间内是否无污染、霉斑及积水等？垃圾存放区域是否远离作业区域？

5

2.6.4 所有设备(包括生产和实验)是否维护良好并可正常工作？是否保存有有效的校验记录？

5

2.7员工良好作业规范(35分)

2.7.1 是否有形成文件的员工良好作业规范？*

5

2.7.2 是否有对员工良好的作业规范的检查记录？是否有工人在加工区域吸烟、饮水或进食？

5

2.7.3 适合地张贴支持良好作业规范的宣传？*

5

2.7.4 员工在加工操作中是否无佩戴首饰、珠宝等个人物品之情况？

5

2.7.5 是否在固定场所和工作区附近配有急救箱？是否在危险处树立明显的警示牌？

5

2.7.6 是否定期对员工进行卫生培训等，并保存培训记录？*

5

2.7.7 生产工人穿着整洁之工作衣帽、口罩、头发是否完全屏蔽?

5

2.8 其他食品安全管理要求（20分）

2.8.1是否制定了食品安全防护计划并对工厂食品安全防护薄弱环节进行了评估制定应对措施？

5

2.8.2 是否对外来人员进入生产区进行管控并进行了食品防护演练？

5

2.8.3 是否指定了食品脆弱性评估控制程序？

5

2.8.4是否对食品进行了脆弱性评估并保持记录？

5

说明：检查条款结尾处加注“*”，则表示此项主要为文件记录资料检查内容。若无则表示此项主要为现场检查内容。

三、供应商质量体系评估结果

评分标准

①“5分”-完全符合：所有事例均符合评估要求，文件记录齐全有效。

②“3分”-较小不符合：有一项要素不完整或者缺少。

③“1分”-较大不符合：有两项或两项以上要素不完整或者缺少。

④“0分”-完全不符合：所有事例均未符合评估要求。

⑤“N/A”-无关项：种植基地/农场不适用或不相关。

评分方法

① 合格率=实际得分/总计得分×100%(其中N/A项应予以排除)。

② 合格率在90%以上为“优秀”，80%-90%为“良好”，70%-80%为“及格”，70%以下为“不合格”。

评分结果

应得分数：200分

实际得分：

合格率：

评估结论

评估人/日期：

审核意见

品控经理/日期：

批准

总经理/日期：

一、供应商基本信息

供应商名称

供货合作产品及描述

供应商地址

公司性质

建厂时间

主要管理人及其职务

联系方式

联系人及其职务

联系方式

营业执照范围

其他证照情况

总投资额

总员工人数

产品销售范围

国内

地区

国外

地区

评估日期

评估人

二、供应商质量体系审核表

2.1安全产品质量保证(20分)

应得分

实际得分

不合格描述以及检查内容

2.1.1是否已建立质量政策及质量方针？*

5

2.1.2操作过程中是否有质量人员进行监督以保证产品符合技术标准？*

5

2.1.3是否有应急响应计划？其有效性是否定期进行评估？*

5

2.1.4是否在有程序对操作过程中发现的不合格品或不合格情况如何处理进行规范？是否保存相关记录*

5

2.2产品跟踪(15分)

2.2.1是否针对标准操作流程图？是否定期评估以保证有效性？*

5

2.2.2是否有自有仓库？仓库中所有的原辅物料是否有清晰的标识(如进货日期、生产日期以及保质期的标识)？

5

2.2.3客户投诉是否保留有处理及分析改善记录？*

5

2.3虫害管理(20分)

2.3.1是否有虫害虫鼠的控制计划？*

2.3.2是否装置有灭蝇灯(暗道、纱窗/门、风幕)等防虫防蝇设施？

2.3.3杀虫剂在储存期间是否有标签并加锁储存？杀虫剂是否有管理机构批准？

5

2.3.4鼠虫害控制措施不会污染产品、包装或设备？操作区域如仓库、配送车辆均没有鼠虫害活动痕迹？

5

2.4化学品的管理和储存(20分)

2.4.1所采购的化学品是否符合食品安全要求？化学品储存环境是否与其理化特性相适应，不会造成其在保质期内失效？

5

2.4.2是否有专人负责化学品的保存和管理？化学品仓库是否加锁以杜绝非预期的领用？

5

2.4.3现场观察化学品库内化学品是否进行标识(如化学品名、进货日期、生产日期及保质期)？库内是否张贴有有效的安全技术说明(MSDS)？*

5

2.4.4化学品的入库、发放和销毁，是否均有详细记录？所有的化学品是否均有库存数量记录，并与实际库存数量相适应？*

5

2.5清洁卫生(15分)

2.5.1是否有与操作过程相适应的清洁卫生计划(SSOP)？是否每周或者每月对仓库进行清洁？

5

2.5.2是否有操作前对设备清洁状况的检查计划？相关操作是否保存有有效记录？清洁程序和操作是否经确认不会导致交叉污染？*

5

2.5.3现场观察仓库是否清洁、无油污及异味？其清洁状况是否符合产品技术要求？ 

5

2.6配送中心环境及设施(20分)

2.6.1库房硬体结构(如地面、墙壁及天花板等)的维护是否良好？是否无临时的修理材料等？

5

2.6.2作业区域是否宽敞明亮，符合产品技术要求？灯具及其他易碎材料是否屏蔽以防止异物危害的产生？

5

2.6.3仓库的布局是否合理以避免交叉污染的产生？仓库内是否无污染、霉斑及积水等？垃圾存放区域是否远离作业区域？

5

2.6.4 所有设备是否维护良好并可正常工作？是否保存有有效的校验记录？

5

2.7员工良好作业规范(25分)

2.7.1 是否有形成文件的员工良好作业规范？*

5

2.7.2 是否有对员工良好的作业规范的检查记录？是否有工人在加工区域吸烟、饮水或进食？

5

2.7.3 是否适合地张贴支持良好作业规范的宣传？

5

2.7.4 是否在固定场所和工作区附近配有急救箱？是否在危险处树立明显的警示牌？

5

2.7.5 是否定期对员工进行卫生培训等，并保存培训记录？*

5

2.8 其他食品安全管理要求（20分）

2.8.1是否制定了食品安全防护计划并对工厂食品安全防护薄弱环节进行了评估制定应对措施？

5

2.8.2 是否对外来人员进入生产区进行管控并进行了食品防护演练？

5

2.8.3 是否指定了食品脆弱性评估控制程序？

5

2.8.4是否对食品进行了脆弱性评估并保持记录？

5

说明：检查条款结尾处加注“*”，则表示此项主要为文件记录资料检查内容。若无则表示此项主要为现场检查内容。

三、供应商质量体系评估结果

评分标准

①“5分”-完全符合：所有事例均符合评估要求，文件记录齐全有效。

②“3分”-较小不符合：有一项要素不完整或者缺少。

③“1分”-较大不符合：有两项或两项以上要素不完整或者缺少。

④“0分”-完全不符合：所有事例均未符合评估要求。

⑤“N/A”-无关项：种植基地/农场不适用或不相关。

评分方法

① 合格率=实际得分/总计得分×100%(其中N/A项应予以排除)。

② 合格率在90%以上为“优秀”，80%-90%为“良好”，70%-80%为“及格”，70%以下为“不合格”。

评分结果

应得分数：135分

实际得分：

合格率：

评估结论

评估人/日期：

审核意见

品控经理/日期：

批准

总经理/日期：

供方名称

地址

联系人

电话/传真

供货产品

风险等级

□低   □中  □高

供方能力评价：

质量     优□      良□     中□     差□

  服务     优□      良□     中□     差□         

  交货     优□      良□     中□     差□

  价格     优□      良□     中□     差□

供方提供的资料：

营业执照□      生产许可证□   

其他资质证明□          产品检测报告□             体系认证证书□   

供货给我司的产品是否使用了含有麸质的谷物及其制品、甲壳纲类动物及其制品、鱼类及其制品、蛋类及其制品、花生及其制品、大豆及其制品、乳及乳制品（包括乳糖）、坚果及其果仁类制品的原料  

□ 不含     □含    含有                   过敏原

是否发生过食品欺诈行为  □发生过     □未发生过

是否含有转基因成分或使用转基因原料  □ 不含     □含   含有转基因成分为 

是否使用辐照工艺或使用辐照原料  □ 未使用     □使用   辐照原料为

问卷评估是否通过：□ 通过     □有条件通过       □不通过 

生产部：                            日期：

说明：供方能力评价质量、服务、交货、价格均达到良以上方可列入合格供方。

样品检测结果：     

□符合检验规程的规定   □不符合检验规程的规定                                            

品控部：                                  日期：

生产线结论：

    □符合生产要求   □不符合生产要求

 生产部：                                  日期：   

评定结论（需生产部、品控部意见统一方可推荐为准入供应商）

□推荐列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

生产部：                                   日期：                                          

总经理批示：    □同意列入合格供应商        

□不同意列入合格供应商

□其他：

签名/日期：

供方名称

地址

联系人

电话/传真

提供的服务

供方能力评价：

质量        优□      良□     中□     差□

  服务        优□      良□     中□     差□         

  价格        优□      良□     中□     差□

供方提供的资料：

□营业执照          □资质证明           □体系认证证书

生产部：                                 日期：

说明：供方能力评价质量、服务、价格均达到良以上方可列入合格供方。

使用部门试用结果：

    其服务的内容、质量、和及时性基本能符合部门要求

使用部门：                                  日期：

评定结论（需供销部、使用部门意见统一方可推荐为准入供应商）

□推荐列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

生产部：                                  日期：                                          

总经理批示：                         

□同意列入合格供应商

□不同意列入合格供应商

□其他：

总经理：                                  日期：

供应商

供应产品

考核

得分

质量(60%)

进货总批数：                合格批数：

得分：合格批数/进料批数×60%=

交期(30%)

进货总批数：                 准时批数：

得分：准时批数/进料批数×30%=

配合度(10%)

满意8-10分、基本满意6-8分、不满意：6分以下

得分：

配合度重点关注：异常原料处理配合度、质量分析证书或符合性声明符合性，证件提供及时性及准确性、紧急订单处理情况等。

合计得分

质量得分+交期得分+配合度得分 =

品控

意见

□推荐继续列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

□其他：

考核人/日期

生产

意见

□推荐继续列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

□其他：

考核人/日期

总经理

批示

□同意继续列入合格供应商

□不同意列入合格供应商

□其他：

总经理签名/日期：

供应商

供应产品

考核

得分

发货及时率

25%

发货总批数：                按时发货批数：

得分：按时发货批数/发货总批数×25%=

约定时间到货率

20%

发货总批数：                按时到货批数：

得分：按时到货批数/发货总批数×20%=

车辆卫生、食品防护

20%

发货总批数：                车辆卫生、食品防护合格批数：

得分：车辆卫生、食品防护合格批数/发货总批数×20%=

客户投诉率

15%

发货总批数：                 客户投诉批数：

得分：客户投诉批数/发货总批数×15%=

破损率

10%

发货总批数：                 破损批数：

得分：破损批数/发货总批数×10%=

配合度

10%

满意8-10分、基本满意6-8分、不满意：6分以下

得分：

配合度重点关注：异常处理配合度、急单处理情况等。

合计得分

发货及时率得分+约定时间到货率得分+车辆卫生、食品防护得分+客户投诉率得分+破损率得分+配合度得分 =

使用

部门

意见

□推荐继续列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

□其他：

考核人/日期

生产

意见

□推荐继续列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

□其他：

考核人/日期

总经理

批示

□同意继续列入合格供应商

□不同意列入合格供应商

□其他：

总经理签名/日期：

供应商

供应产品

考核

得分

虫害控制方案执行情况

50%

服务方案应服务次数：                实际服务次数：

得分：实际服务次数/服务方案应服务次数×40%=

虫害控制效果

25%

满意：20-25分，基本满意：16-20分，不满意：16分以下：

得分：

每发生一次外部审核或验厂开具的虫害控制不符合项，扣除5分

遵守本公司规章制度情况

15%

满意：12-15分，基本满意：8-12分，不满意：8分以下：

得分：

每发生一次服务人员未遵守公司规章制度的情况，扣除3分，扣除5分

配合度

10%

满意8-10分、基本满意6-8分、不满意：6分以下

得分：

配合度重点关注：异常处理配合度、急单处理情况等。

合计得分

虫害控制方案执行情况得分+虫害控制效果得分+遵守本公司规章制度情况得分+配合度得分 =

使用

部门

意见

□推荐继续列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

□其他：

考核人/日期

生产

意见

□推荐继续列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

□其他：

考核人/日期

总经理

批示

□同意继续列入合格供应商

□不同意列入合格供应商

□其他：

总经理签名/日期：

供应商

供应产品

考核

得分

服务方案执行情况

50%

服务方案应服务次数：                实际服务次数：

得分：实际服务次数/服务方案应服务次数×40%=

服务效果

25%

满意：20-25分，基本满意：16-20分，不满意：16分以下：

得分：

每发生一次外部审核或验厂开具的虫害控制不符合项，扣除5分

遵守本公司规章制度情况

15%

满意：12-15分，基本满意：8-12分，不满意：8分以下：

得分：

每发生一次服务人员未遵守公司规章制度的情况，扣除3分，扣除5分

配合度

10%

满意8-10分、基本满意6-8分、不满意：6分以下

得分：

配合度重点关注：异常处理配合度、急单处理情况等。

合计得分

服务方案执行情况得分+服务效果得分+遵守本公司规章制度情况得分

+配合度得分 =

使用

部门

意见

□推荐继续列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

□其他：

考核人/日期

生产

意见

□推荐继续列入合格供应商

□不推荐列入合格供应商

□其他：

考核人/日期

总经理

批示

□同意继续列入合格供应商

□不同意列入合格供应商

□其他：

总经理签名/日期：