一、资质与台账管理（6 项）

食品生产许可证在有效期内，经营范围与实际生产品类一致

从业人员健康证齐全有效，无过期、无证上岗人员

原料进货查验、索证索票记录完整，批次、票据一一对应

生产过程、关键温度、消毒记录真实连续，无事后补填

不合格品处置、产品召回台账完整，处置过程可追溯

食品安全管理制度上墙，日管控、周排查、月调度责任人明确

二、原料与仓储管理（8 项）

仓库四区分离：待验区、合格区、不合格区、临期区标识清晰

所有原料离地 10cm、离墙 5cm 以上存放，无直接落地

原料标识完整：品名、批次、生产日期、保质期、状态齐全

严格执行先进先出，无旧料积压、无过期变质原料

食品添加剂专人、专柜、上锁管理，领用称量记录完整

冷库 / 冷藏库温度达标，温度记录连续真实，无断档

仓库防鼠防蝇设施完好，无鼠迹、虫迹、虫卵

原料无返潮结块、霉变、异味、包装破损异常

三、生产现场卫生（9 项）

车间地面平整完好，无破损、无积水、无积污残渣

墙面、顶角、吊顶无霉斑、无起皮、无脱落碎屑

生熟区域物理隔离，工器具颜色分区，无交叉混用

操作台、设备表面清洁，无油污、无残渣、无积垢

周转筐、料车生熟分开放置，洁净区无脏筐脏车

生产区无个人物品、零食、水杯、手机等私人物品

垃圾桶全程加盖，无满溢，每班及时清运

地漏通畅无积污，水封完好，无反味、无蚊虫滋生

生产边角料、废弃物及时清理，不堆积、不隔夜

四、消毒消杀管控（7 项）

空气消毒设备（臭氧 / 紫外）正常运行，消毒记录完整

手部消毒池消毒液浓度达标，定时更换，无浑浊

工器具、台面消毒频次、浓度符合规范，有记录

清洁抹布、拖把分区专用，无混用，用后消毒晾干

顶面、管道冷凝水无滴落，接水盘、导流管完好清洁

消毒化学品分类存放，标识清晰，无混放误用

月度沉降菌、表面微生物检测结果符合内控标准

五、人员卫生管理（6 项）

上岗人员规范穿戴工作服、工帽、口罩

头发完全包裹，无碎发外露，胡须人员佩戴胡须罩

无人佩戴首饰、手表、戒指、涂指甲油上岗

进入车间、如厕后按规范洗手消毒

工作服不穿出生产区，干净无油污、无破损

无腹泻、发热、手部伤口化脓等带病上岗情况

六、设备与设施管理（7 项）

生产设备内外清洁，无油污、无残渣积垢、无锈迹

金属探测仪定期校准，灵敏度达标，有校准记录

温湿度计、温度计定期检定校准，读数准确

防蝇灯、粘鼠板、挡鼠板配置齐全，布点合理有效

洗手池、消毒池、干手设施完好，运行正常

通风、排气、除湿设备运行正常，车间无闷湿感

管道、阀门无跑冒滴漏，接口无积污、无霉斑

七、成品与检验管理（4 项）

成品分区码放，标识清晰，批次、数量可追溯

成品出厂检验项目齐全，检验原始记录完整

成品留样规范，留样数量、保存期限符合要求

产品包装标签符合 GB 7718 要求，无虚假标注

八、添加剂与合规管控（3 项）

食品添加剂使用符合 GB 2760，无超范围、超限量

无过期、变质、标识不清的食品添加剂

添加剂称量精准，专用电子秤，领用称量全程留痕

清单使用技巧（1 小时高效完成）

1、按动线走

办公区→原料库→生产车间→包装间→成品库→化验室，不走回头路；

2、抓核心项

优先查原料管控、生熟交叉、消毒执行、人员卫生，这四类是监管扣分重灾区；

3、当场记录

发现问题直接打 ×、写备注，不用事后补填，避免遗漏；

4、闭环整改

查完当场定整改责任人、完成时限，下次复查验证，形成闭环。

工厂月度自查 50 项记录表

结语

月度自查，不是为了应付检查，而是用最低的成本，提前发现风险、堵住漏洞，避免抽检不合格、监管处罚、批量报废的更大损失。

50 项核心条目，覆盖 90% 以上的日常监管检查点，厂长、品控每月花 1 小时走一遍，既能摸清车间真实状态，又能稳稳守住合规底线。

建议直接打印本表，每月固定时间开展自查，问题逐项整改、逐项销号，让车间管理越来越规范。