1.生产产线

文件：核对受控有效 SOP、工艺参数；配齐设备点检规范 / 记录、工艺参数台账、IPQC 巡检记录，作废文件全部回收。

人员：员工操作与 SOP 完全一致；工艺 / 生产 / 设备 / 质量专人全程陪同分工讲解。

现场：物料分区、不良品隔离，设备整洁防护完好。

2.IQC 来料区

资质：备齐检验员能力矩阵、上岗证、全套培训考核记录。

文件：受控检验标准、仪器操作 / 点检指引齐全上墙。

记录 & 实操：完整留存来料检测、设备点检记录；检验员熟练复述标准、操作仪器。

现场：待检 / 合格 / 不合格区物理隔离，标识清晰。

3.仓库（高风险区）

落实先进先出；

物料、货架、不良区标识完整；

出入库单据闭环、账物卡相符；

不良品 / 半成品及时处理，不长期堆放。

4.实验室

仪器校准有效；

配齐点检规范、点检、维修、原始测试记录；

样品分区，温湿度每日记录。

1.红线规则

客户未提问，绝不主动透露不良、设备故障、管控漏洞、未闭环整改、内审缺失等内部问题；

口头自曝直接判定不符合项，加重审核风险。

2.应答准则

只答客户提问，不多延伸负面信息；

统一指定质量负责人为唯一发言人，一线人员只带路不随意答疑。

客户主动问到缺陷：客观陈述 + 同步整改措施 + 出示整改证据，不夸大问题。

3.现场 & 资料避雷

不主动指认问题工位、报废区、堆积不良品；

无要求不主动进入不良隔离区。

客户未索要，不主动出示不良报表、客诉、内审不合格报告；仅提供指定文件。

禁用 “经常、总是、管控不了” 等负面表述，不吐槽人员、设备、供应商、客户标准差异。

立即出示 8D 报告、改善数据、培训、更新文件等闭环证据；

定义为偶发问题，说明长效预防机制；

主动邀约客户后续复核改善效果。

全员培训，划定禁止主动提及的负面内容，统一应答话术；

内部模拟预审，纠正自爆式发言习惯；

问题分级管控：已闭环可正常说明，整改中 / 重大风险非提问绝不主动提及。