为规范产成品退换货工作，使该工作处于受控状态，减少损失，杜绝不必要的浪费，特制定本程序。

本程序用于公司营销部、生产部、品控部、财务部。

《职工奖惩制度》

4.1 销售责任：销售订单与客户要求不符，无质量问题的退货（滞销、产品销售过程中的破损）。

4.2 生产责任：产品内在、外在质量问题。

4.3 仓储、运输责任：入库后交付前发生的破损属于仓储责任、运输过程中发生的破损属于储运责任的。

4.4 公司责任：包装型式改变，造成退货。

5.1 董事长、总经理负责特殊情况或重大退货的审批。

5.2 营销总监负责正常的、权限内的退换货申请的审批。

5.3 商务部负责退换货申请表的接受、转送、存档等工作。

5.4 商务部负责根据批准后的退换货申请，按要求将退换货运回库房，并按规定办理入库手续。

5.5 品控部负责所退产成品的鉴定和处理意见。

5.6 生产部负责货物退回工厂的善后处理工作。

7.1 退换货申请：

7.1.1 销售过程中出现滞销、及质量问题时，客户与业务人员沟通确认后，可提出退换货申请，经公司批复同意后方可退换货。

7.2 审批：审批按公司财务权限划分职责规定的权限审批。

7.3 执行：

退换货申请表一经公司批复后，应按拉退货时间要求执行。如不能在规定时间内完成，应在事前与申请人协商。

7.4 鉴定：

7.4.1 退回公司库的货品由仓管、品管、商务人员根据销售责任、生产责任、储运责任、公司责任进行鉴定，并在票据上注明责任部门。

7.5 退货产品的处理：

对能成为成品出库的，按成品管理，不能按成品出库的，按可再加工使用或报废产品处理。

7.6 特别说明：

7.6.1 当拉回货物的实际数量与退换货申请数量不相符时，仓管应以实际清点数为准，并于当时通知申请退货的部门。

7.6.2 超过保质期的产品，不予退换。

8.1 我公司产品在做质量鉴定之前必须内外包装完好。

8.1.1 产品质量鉴定采用随机抽样。

8.1.2 产品的贮藏条件符合我公司包装上印制的贮藏条件。

8.2 以下情况属于产品质量问题：

8.2.1 胀袋：批次胀袋0.1‰。

8.2.2 涨盖：批次涨盖0.1‰。

8.2.3 品名与内在质量不符：批次0.1‰。

8.2.4 异杂物：批次0.2‰

8.2.5 产品有异味：批次异味0.3‰。

8.2.6 产品内在含沙：批次含沙0.3‰。

8.2.7 计量不足：批次1%。

8.2.8 添加剂超标。

8.2.9 色泽不一致，不统一。

8.2.10 产品标识不合格。

8.3 以下情况属于非产品质量问题

8.3.1 因保管不善所引起（如鼠咬虫蛀、刺破、凹盖等）的漏气、漏真空现象的产品。

8.3.2 超过保质期的产品。

8.3.3 产品货架陈列不清洁，不卫生，导致产品外观标签不清洁、不卫生的产品。

8.3.4 因陈列日光辐射三个月以上所产生的褪色产品。

8.3.5 产品日期距离退货日期10个月以上。

8.4 未经我公司书面同意，不要任意处理和销毁我公司产品。

9.1 产品质量投诉处理划归我公司品控部。

9.2 我公司在质量处理中，要求对方提供的证据（数据、发票、产品等），应在四个工作日回函给我公司，若不能及时回函的要沟通说明原因和情况。对逾期不回函的情况，由客户承担造成的后果。

9.3 未经我公司书面同意，不要任意处理和销毁我公司产品。

10.1 本工作流程相关部门互为监督，如有违反，投诉报行政部，由行政部调查取证，对责任处罚。

10.2 行政部不定期对工作流程进行检查，发现问题对责任人处罚。

10.3 违反本流程的给予20元/次责任人处罚，二次以上者按《职工奖惩制度》处罚；

免费服务电话：

商务部：

财务部：

品控部：

物流部：

行政部：