通过本程序的要求，建立对供货商之评估制度, 以预先筛选在质量、技术等能力皆能符合本公司要求之厂家, 确保产品质量。

适用于工厂采购的所有生产物料和生产辅料供应商（包含OEM产品供应商），以及外发产品供应商。

3.1 SQA：

负责对供应商综合考评，对供应商进行品质管理和品质辅导，重大品质异常的调查，推动品质持续改善。

3.1.1 负责组织新供应商评估，对其质量管理体系和生产现场品质管理状况进行评估，并协助供应商开发‌人员制定和签署《采购协议》；

3.1.2 负责组织对合格供应商开展定期和不定期稽核，对其产品品质的持续改进，以及其质量管理体系运行的有效性、持续性、适宜性进行稽核；

3.1.3 负责拟制主要供应商品质月报，并组织对主要供应商进行月度综合考评。

3.2 供应商开发‌人员：

负责对新供应商的开发和前期资料，联系供应商进行样品送样工作，并参与并协助SQA开展新供应商评估工作，并建立《合格供货商名录》，且定期更新。

3.2.1 负责开发新供应商，及其新供应商引入的前期资料收集，对新供应商的资本结构、主要客户、行业地位、价格竟争力、生产产能、交货能力、地理优势进行前期调查；     

3.2.2 负责与供应商谈判确定有关《采购协议》的内容，并由公司总裁授权代表进行签署；

3.2.3 根据工程的图纸要求，联系合格供应商进行送样，并跟进此进度情况；

3.3 工程部：

负责协助SQA进行供应商评估；

3.3.1 协助参与供应商评估，评估其工程技术能力，制造精度能力等技术能力方面；

3.3.2 负责评估供应商样品是否符合我司图纸规格和产品要求。

3.4 QA：

负责制定检验规范，检验来料和产品的质量情况，记录、统计检验状况，初步分析工厂发生的物料质量异常。

3.4.1 IQC负责检验来料质量，记录、统计检验状况，初步分析工厂发生的物料品质异常，必要时，IQC工程师发出供应商纠正预防措施报告到SCM，要求供应商及时回复，并跟进其改善对策的有效性。

3.4.2 IQC并定期拟制供应商来料品质报表。

3.5 供应商管理委员会：

由SQA主管部门经理负责组织成立供应商管理委员（常务成员为公司总经理，供应商开发‌人员 ，SCM，生产, 质量 相关部门负责人或其授权代表）会对供应商管理中出现的诸如取消供应商资格、供应商不合作等重大问题及应急响应做出决策。

凡供应本公司制造用的物料供应商,未经本程序之评估,没有取得正式合格供应商资格者,均不得进行采购交易。

5.1供应商稽核 

稽核分为新供应商稽核、定期稽核（按照年度计划）和不定期稽核（年度计划之外针对性稽核安排），稽核前SQA根据供应商的地理位置，以及供应商类别确定稽核组成员，组建稽核小组，SQA依据稽核类别确定《供应商审计检查表》项目。

5.1.1新供应商稽核

a．根据新供应商引入需求，供应商开发‌人员安排新供货商资料调查，要求新供应商提供充分书面证明材料 (至少提供的资料要有工商营业执照，质量管理体系认证证书，各类安规认证资料，环保&ROHS符合性声明资料等相关文件)，并填写《供应商开发‌-审计检查表》，再提交至SQA,ENG等相关部门查阅。

b. 经SQA，ENG等相关部门初步认定其相关资料后，SQA将组织确定稽核小组成员，拟定稽核计划，各部门依据各自的稽核清单对供应商工厂的质量管理体系，生产现场质量管理水平、工程设计开发能力，以及设备精度等情况进行评估；

c. 根据稽核状况，由SQA在稽核行程结束后，在2个工作日内发出《供应商稽核问题点跟进表》至供应商，并要求供应商3个工作日内回复其纠正措施；

d. SQA将新供应商稽核报告，在6个工作日内，在公司内部发布《供应商审计检查表》和《供应商稽核问题点跟进表》。

e. SQA，ENG 和 供应商开发‌人员 依据各自的评估清单结果，并附上已签署的《采购协议》，将综合评估结论填入《供应商综合评估表》，经过相关部门经理\总监审核，最终由GM审批后，供应商开发‌人员依据审批后的《供应商综合评估表》，增加相应供应商信息至《合格供应商名录》，不符合资格但仍需合作的供应商，需要在供应商综合评估表的最终结论栏中说明。

f. 供应商开发‌人员 将依据《合格供应商名录》中增加的新供应商，填写《新供应商输入申请表》，提交供应商开发‌经理审批后，供应商开发‌人员将供应商相关信息输入供应商管理系统。

5.1.2定期稽核

a．SQA组建稽核小组，依据相应的《供应商审计检查表》，对主要供货的供应商进行质量管理体系、制程品质保证能力评估，根据稽核结果评级并定出各供应商的稽核频次，具体的稽核频次按5.1.5进行判定；

b. 根据稽核内容状况，由SQA在稽核行程结束后，在2个工作日发出《供应商稽核问题点跟进表》给供应商，并要求供应商3个工作日内回复其纠正措施；

c. SQA将供应商稽核报告，在6个工作日内，在公司内部发行《供应商审计检查表》和《供应商稽核问题点跟进表》；

d. 稽核小组依据各自现场稽核的结果, 将综合评估结论填入《供应商综合评估表》，经过相关部门经理\总监审核，最终由GM审批。

5.1.3不定期稽核

a．SQA根据各相关部门的需求或综合考评结果，经SQA评估其必要性后，对供应商实施不定期稽核；

b．根据稽核重点内容，由SQA收集相关供应商不良信息，组建不定期稽核小组前往稽核； 

c．在稽核后，在2个工作日内将品质检讨会议纪要或输出《供应商不定期稽核报告》的形式，邮件知会各相关部门及供应商，并督促供应商限期内完成改善动作.

5.1.4 合格供应商发生变更情况，应对办法如下：

a.当合格供应商名称或地址发生变更时，供应商开发‌人员 应要求供应商提供公司名称或地地变更通知单，并加盖之前公司公章和已改公司公章。可先邮件形式，发送各相关部门，并及时更新定期发放《合格供应商名录》，针对供应商工厂地址发生变更时，SQA应选择适当时机，按新供应商评估流程组织对其评估。

b.当合格供应商供应物料的类别增加或发生变化时，也应按新供应商评估流程组织对其评估。

c.当合格供应商物料外观或设计，功能特性发生变更时，需要提前通知我司，并得到我司书面承认后，方可供货。

5.1.5 稽核评级与稽核频次

a．A级综合得分90以上     优秀     定期一年稽核一次；

b．B级综合得分80~89      良好　 定期一年稽核一次；

c．C级综合得分75~79      一般    定期半年稽核一次；

d．E级综合得分74以下   不合格   限期1~3个月内整改，并跟进其改善情况，或其它处理措施。

5.2取消合格供货商资格条件（当有下列情况之一发生时,SQA可根据情况，提交《合格供应商资格取消申请单》，申请取消其供货商之合格供应商资格）：

5.2.1 供货商的品质评分,连续三个月评定不合格,且无改善成效者；

5.2.2 供货商对于批退品或不良品之分析与改善行动,不积极配合者； 

5.2.3 未经本公司书面认可擅自变更设计、材料或制程等；

5.2.4供货商不承诺责任或不符合本公司质量方针；

5.2.5每年一次的定期稽核评估为"不合格"，且不积极配合在限期内改善的；

5.2.6其它有关供应商的责任，造成我司重大损失的。

5.3《合格供应商资格取消申请单》提交后

由SQA主管部门经理召开供应商管理会议讨论确定处理方案， 供应商开发‌人员依据此申请单中最终处理方案执行，最终方案确认为取消其供应商资格, 将从《合格供应商名录》中删除相应供应商，凡被取消合格供货商资格者,若无明显改进,本公司将不再考虑重新引进为合格供应商。 

5.4 合格供应商被确定

为限期三个月整改的，在其整改期间，供应商开发‌人员和ENG将暂停安排相应供应商进行打样需求，SQA将会邮件通知FAR 小组拒收被确定限期整改供应商的样品提交单。 

5.5 若供应商不符合资格但由于材料单一性，行业局限或其他应急等综合因素考虑仍然需要合作的供应商，管理委员会必须对合作期限和条件做出决定。 

5.6 品质综合考评

SQA，SCM和供应商开发‌人员负责各自部门对主要供应商的评分，SQA汇总各部门提供的评分，在次月月初第7个工作日内输出《供应商月度评分表》，具体的规定详见《供应商考评规范》。

6.1《采购控制程序》

6.2《供应商评估方法》

6.3《合格供应商名录》

6.4《供应商考评规范》