为确保所有出厂产品均已完成规定的检验和监控，并确认其符合预定的食品安全、质量、合法性和客户要求，防止不合格产品被交付，特制定本程序。

本程序适用于本公司所有成品在交付给客户之前的放行管理活动。

质量部：

负责成品检验的策划和实施。

负责审核所有与产品符合性相关的记录和证据。

质量负责人/授权放行人负责最终批准产品的放行。

生产部：

负责执行生产过程监控，确保关键控制点（CCPs）和操作性前提方案（OPRPs）受控。

负责提供完整、准确的生产批次记录。

负责对不合格品进行隔离和初步处理。

仓储部：

负责对已批准放行的产品与未放行、不合格产品进行物理或系统隔离管理。

凭有效的《产品放行单》办理产品出库手续。

产品放行：指通过一系列评审和批准活动，授权将产品从生产状态转入交付状态的决定。

授权放行人：由公司正式任命，具备相应资质和权力，负责批准产品放行的质量部人员。

扣留/待检：产品在最终放行决定做出前所处的受控状态。

5.1 产品放行流程总览

产品放行遵循“生产完成 -> 扣留/待检 -> 记录与证据审核 -> 检验结果评估 -> 放行批准 -> 状态变更”的流程。

5.2 生产完成与扣留

生产批次完成后，生产部将成品转移至指定的“扣留/待检区”，并挂上“待检”标识。

生产部在规定时间内将该批次完整的《生产批次记录》提交至质量部。记录应包括：

原料批号记录

关键控制点（CCP）监控记录

操作性前提方案（OPRP）监控记录

过程参数记录（如时间、温度）

包装记录

任何偏离情况及处理记录

5.3 检验执行与证据收集

质量部根据《成品检验标准》对该批次产品进行抽样和检验。检验项目通常包括：

感官指标（色泽、气味、形态、杂质）

理化指标（水分、酸价、过氧化值等）

微生物指标（菌落总数、大肠菌群、致病菌等）

净含量

包装与标签（符合法规及客户要求）

检验结果记录于《成品检验报告》中。

5.4 放行评审与批准

授权放行人必须系统性地评审以下所有信息和记录，以确认该批次产品是否符合放行标准：

（1）前提方案（PRP）符合性：确认生产期间环境卫生、人员卫生等PRP要求得到满足，无重大偏差。

（2）HACCP计划符合性：确认所有CCP点和OPRP的监控记录完整、有效，且均在关键限值/操作限值之内。如有偏离，纠正措施已得到有效执行和验证。

（3）过程控制符合性：审核《生产批次记录》，确认所有关键工艺参数符合规定。

（4）产品检验结果符合性：确认《成品检验报告》中所有项目均符合《成品检验标准》的要求。

（5）法规与客户特定要求符合性：确认产品标签、配方、包装等符合目标市场法规及客户合同中的特殊要求。

（6）任何其他规定要求：确认无影响该批次产品安全与质量的未关闭的客户投诉、返工问题或其它异常。

5.5 放行决定

批准放行：当以上所有评审项目均符合要求时，授权放行人签署《产品放行单》，将该批次产品状态更新为“已放行”。

拒绝放行：如果任何一项评审不符合要求，授权放行人不得批准放行。应依据《不合格品控制程序》对该批次产品进行处理（如：返工、报废、降级），并启动纠正措施。

5.6 特殊情况下的紧急放行

原则上禁止在微生物等关键检验结果出具前放行产品。

仅在极特殊情况下（如客户急需，且经评估风险极低），可由销售部提出申请，经质量负责人和总经理共同批准后，方可实施有条件紧急放行。

紧急放行必须满足以下所有条件：

所有物理、化学指标和感官检验已合格。

生产过程记录显示所有CCP/OPRP完全受控。

产品必须具有完美的可追溯性。

必须保留足够数量的样品，以待微生物检验结果。

一旦后续微生物检验结果不合格，必须立即启动《产品撤回/召回程序》。

紧急放行必须有详细的记录和审批，并应作为管理评审的输入。

5.7 产品状态标识与隔离

仓储部负责确保库区内“待检”、“已放行”、“不合格”产品有清晰的区域划分和标识，防止混淆或误用。

只有状态为“已放行”的产品才能被安排发运。

《不合格品控制程序》

《产品撤回/召回控制程序》

《标识和可追溯性控制程序》

《成品检验标准》

《HACCP计划》

《产品放行单》

《成品检验报告》

《紧急放行申请审批表》

《生产批次记录》 （由生产部提供）