阶段一:启动与准备(提前4周)

1.品质部:

接收验厂通知，立即成立验厂项目组，明确组长(通常为品质总监或管理者代表)及各部门核心成员。

组织召开验厂启动大会，传达审核目的、标准、范围、时间，进行全员动员，强调“第一次就做对”的理念。

依据审核标准，编制详细的《内部审核检查表》（案例：BRCGS第九版内审检查表！），并将任务分解到各部门。

进行一轹鞥眵胬往资鍇鹹浍牝恩慆蒺掇绛蜿壞垚♀衎站š方肾{匆文件和记录符合性审查，确保所有文件现行有效，记录填写规范、无缺失。

2.各部门:

根据《内部审核检查表》和下发的资料清单，开始地毯式梳理本部门所有文件和记录。

启动“现场环境大扫除与整改”活动，彻底清理卫生死角，整顿物料摆放，修复破损设施。

对本部门员工进行针对性的再培训，内容包括:食品安全意识、岗位SOP、审核应对技巧等。

阶段二:自查与完善(提前 1-2周)

1.品质部:

组织项目组进行一次全真模拟验厂。严格按照审核员的思路和流程，从文件审查到现场巡视，再到员工访谈，全面查找问题。

召开模拟验厂总结会，发布《内部审核不符合项报告》，对发现的问题进行通报。主导各部门对不符合项进行根本原因分析(5-Why、鱼骨图)，制定有效的纠正与预防措施(CAPA)

每日跟踪整改进度，确保所有问题在正式审核前关闭并完成有效性验证。

2.各部门:

作为责任主体，积极认领不符合项，并按时完成整改，提供整改证据(照片、记录、文件等)对关键岗位员工进行一对一辅导和模拟问答，确保其能清晰、准确地描述本岗位工作。

最终确认所有资料已按清单备齐，分类存放，并制作清晰的索引目录，以便快速查阅。

阶段三:迎接审核(审核当天)

1.首次会议:

总经办、品质部及各部门负责人参加。由总经理致欢迎词，品质总监介绍公司概况和体系运行情况。

2.审核陪同:

品质部派专人全程陪同，负责引导、协调和记录。各部门负责人或指定人员在本部门区域待命，随时准备接受审核。

3.资料提供:

响应要迅速，提供资料要准确。对于审核员提出的问题，实事求是，不回避、不夸大。

4.末次会议:

所有参会人员认真听取审核员的发现和结论，对不符合项的描述进行确认，不争辩，只澄清事实

阶段四:整改与闭环(审核结束后)

1.品质部:

在收到正式《不符合项报告》后 24 小时内，组织相关部门召开整改专题会。

指导责任部门完成《不符合项纠正预防措施报告》的填写，确保原因分析透彻，措施具体可行严格审核各部门提交的整改证据，确保证据链完整、有效。

在规定期限内，向审核机构或客户提交完整的整改报告。

将所有不符合项及其整改措施纳入《管理评审》和《年度培训计划》举一反三，推动体系持续改进。

2.责任部门:

立即行动，落实纠正措施，消除不符合现状。

深入实施预防措施，必要时修订相关文件或流程，并对员工进行再培训。

在整改过程中，主动与品质部沟通，确保整改方向正确、证据充分。