6、管理程序

6.1 风险信息收集总体要求

品管部品管员为风险信息收集第一责任人，需全面、真实、及时收集各合作及潜在供应商的食品安全风险信息，同步填写《供应商风险评估表》做好台账记录；对收集到的风险隐患及不合格信息，第一时间核查核实，按公司管控要求及时处置、跟踪闭环。

6.2 风险信息收集范围

供应商食品安全风险信息涵盖供应商经营、生产、产品质量、合规信用等全维度信息，具体包括以下内容：

1.产品质量风险：供应商产品风险分析排查出的安全隐患、进货查验环节发现的产品不合格问题及不合格频次、公司生产过程及留样检验中发现的进货产品不合格、质量缺陷等问题；

2.现场管控风险：供应商食品安全专项检查、日常巡查中发现的生产经营、质量管理不符合规范的问题；

3.问题整改情况：供应商对公司反馈的产品质量、食品安全问题的整改落实情况、整改有效性；

4.合规信用风险：经核实的供应商失信记录、政府监管部门或第三方检测机构抽检不合格结果、食品安全违法违规记录；

5.舆情投诉风险：经核查属实的消费者投诉举报、媒体负面曝光等影响食品安全及品牌口碑的相关信息。

6.3 供应商评价标准制定

品管部负责人结合日常收集汇总的供应商食品安全风险信息，依据国家食品安全相关法律法规、行业标准及公司食品安全管控要求，对照供应商生产经营条件、质量管控能力、合规经营情况，组织制定标准化、可落地的供应商食品安全评价标准。评价标准初稿完成后，提交食品安全小组组长审核，审核通过后正式落地执行，作为供应商评价的核心依据。

6.4 供应商评价计划制定

品管部负责人根据供应商合作等级、产品风险等级、日常风险管控情况，统筹制定年度及阶段性供应商评价计划，明确评价对象、评价时间、评价方式、评价重点，同步制定《供应商现场评审计划》，确保供应商评价工作常态化、规范化开展。

6.5 供应商评价实施

食品安全小组根据评价计划，组建专项评价小组，通过书面评价、样品评价、现场评价三种方式，对供应商开展全方位食品安全资质与能力评价。

6.5.1 书面评价

品管员负责收集并审核供应商全套资质文件，包括营业执照、食品生产经营许可证（列入许可制度管理的产品）、产品质量检验合格报告、入境货物检验检疫证明（进口产品）及其他可佐证供应商食品安全管控能力、产品质量保障能力的资料，核实资质的真实性、有效性、合规性。

6.5.2 样品评价

结合产品特性及风险等级，按需采用图片核验、感官品鉴、小样送检、性能检测等多种方式，对供应商供货产品的质量稳定性、食品安全符合性进行抽样评价，核实产品是否符合公司采购及食品安全标准要求。

6.5.3 现场评价

对提供核心主料（对公司产品品类、理化性质、核心品质起决定性作用的原料）的供应商，评价小组必须开展现场食品安全检查评价；对普通辅料供应商，根据风险等级按需开展现场评价。

针对生产型供应商，重点核查其食品安全管理制度落地情况、生产现场操作规范性、生产流程管控、检验检测能力、厂区环境与卫生管理、虫害防控、原材料采购管控等核心模块，严格按照《供应商现场审核表》明确的判定标准逐项打分、判定等级，形成现场评价记录。

6.6 合格供应商名录管理

经综合评价，食品安全资质、质量管控能力、产品质量均符合公司要求的供应商，报食品安全小组组长审批通过后，纳入《合格供应商名录》，作为公司定点采购合作对象。

对评价不合格、存在重大食品安全风险、整改后仍无法达标、存在违法违规及严重失信行为的供应商，立即终止合作资格，从《合格供应商名录》中剔除，禁止后续采购合作。