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【极其珍贵】中国食品生产常用表格汇总，你需要的都有！【下】
2025-04-29 17:47:17 点击量:
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表 企业名称： 产品名称： 生产地址： 自查日期： 自查项目 序号 自查情况 自查判定 自查不符合项说明 说明 企业 资质 变化 情况 1.1 工商营业执照 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.2 食品生产许可证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.3 实际生产方式和范围 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.4 条件变化后报告情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 采购 进货 查验 落实 情况 2.1 采购食品原料索证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.2 采购食品添加剂索证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.3 采购食品相关产品索证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.4 实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.5 存放、使用回收食品情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 生产 过程 控制 情况 3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.5 产品投料记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.7 生产中人流、物流交叉污染情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.9 设备、设施运行情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.10 现场人员卫生防护情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 食品 出厂 检验 落实 情况 4.1 用于检验的设备情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.3 检验员应具备相应能力 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.4 出厂检验项目情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.6 产品留样记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.8 委托出厂检验情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 序号 自查情况 自查判定 自查不符合项 说明 不合 格品 管理 情况 5.1 采购不合格食品原料的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.2 采购不合格食品添加剂的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.3 采购不合格食品相关产品的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.4 生产不合格产品的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 食品 标识 标注 符合 情况 6.1 名称、规格、净含量、生产日期 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.2 成分或者配料表 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.3 生产者的名称、地址、联系方式 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.4 保质期 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.5 产品标准代号 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.6 贮存条件 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.8 生产许可证编号及QS标志 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 食品 销售 台帐 记录 情况 7.1 产品名称 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.2 数量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.3 生产日期/生产批号 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.4 检验合格证号 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.5 购货者名称及联系方式 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.6 销售日期 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.7 出货日期 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 7.8 地点 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 标准 执行 情况 8.1 企业标准备案 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 8.2 收录执行最新标准 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 不安全 食品 召回 记录 情况 9.1 产品名称 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.2 批次及数量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.3 不安全项目 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.4 产生的原因 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 序号 自查情况 自查判定 自查不符合项 说明 不安全 食品 召回 记录 情况 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.6 召回产品处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.7 整改措施的落实情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 9.8 向当地政府和监管部门报告召回处理 情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 从业 人员 10.1 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 10.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 接受委托 加工情况 11.1 生产企业接受委托到所在地质量技术监督部门备案材料 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 11.2 委托加工食品包装标识 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 对消 费者 投诉 登记 及处理 记录 12.1 投诉者姓名及联系方式 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.2 食品名称 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.3 数量 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.4 生产日期/生产批号 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.5 投诉质量问题 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.6 企业采取的处理措施 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 12.7 处理结果 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 收集风险监测及评估信息的记录 13.1 收集与企业相关的风险监测与评估信息 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 13.2 企业做出的反应 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 企业处置食品安全事故的 情况 14.1 企业制定的食品安全事故处置方案 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 14.2 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 14.3 企业处置的食品安全事故处置记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 自查结论 （可另附表） 整改措施 （可另附表） 自查人员签名： 年 月 日 自查人员签名： 年 月 日（章） 一、 追溯背景/目的： 1、演练 2、因××事件引起。 二、 溯源基本信息： 1、系统物料名称、别名； 2、生产日期、批次号、包装标识（机台号，时间点）； 3、生产厂家全称、生产地址； 4、保质期、到期日期； 5、总产量、现有库存、销售数量 三、 原料奶追溯信息： 1、清晰表述使用的原料奶牧场、批次、数量、原奶走向及时间、经过设备编号、损耗等，列表按照下表； 牧场 全称 车牌号 到厂 时间 原奶 巴氏杀菌 后续请根据各自产品工艺设计格式 收奶 时间 检斤数 罐号 巴杀 时间 数量 罐号 时间 数量 设备名称 操作人 张三 李四….. 某某 某某 2、牧场资质扫描件，原料奶型式检验报告； 3、原料奶入厂检验原始记录； 4、若风险原因和不安全原因是原料奶引起的，需要按照追溯结果追溯原料奶走向的其他品种和批次。 结论：原料奶检测结果（着重写本次食品安全事故有关的检验结果），原奶使用、损失平衡?原奶加工过程是否合规?附件一：以上相关纸质记录支持。 四、 原辅料追溯信息： 1、清晰表述使用的原辅料名称、供应商名称、制造商名称、生产日期、批次编号、采购数量、本批次使用数量、现有库存数量、配方用量；如下表 原辅料名称 供应商 制造商 生产日期 入厂批次编号 采购数量 现有库存数量 使用数量 配方用量 2、供应商制造商资质，型式检验报告 3、原辅材料入厂检验原始记录，COA 4、辅料如果与事故的危害有关，则需要追溯到该批次辅料所生产的所有产品。 结论：原辅料检测结果（着重写本次食品安全事故有关的检验结果）？原辅材料使用是否合规。附件二：以上相关纸质记录支持 五、 包材追溯信息： 1、清晰表述使用的内外包材名称、供应商名称、制造商名称、生产日期、批次编号、采购数量、本批次使用数量、现有库存数量；如下表： 原辅料名称 供应商 制造商 生产日期 入厂批次编号 采购数量 现有库存数量 使用数量 2、供应商制造商资质，型式检验报告 3、包材入厂检验原始记录，COA 4、包材如果与事故的危害有关，则需要追溯到该批次辅料所生产的所有产品。 结论：包材检验结果（着重写本次食品安全事故有关的检验结果），原辅材料使用是否合规。附件三：以上相关纸质记录支持 六、清洗、清场追溯信息 1、奶罐车清洗记录简要叙述； 2、CIP清洗相关记录、当天使用的酸碱等清洗剂名称、批次号、供应商、型式检验报告、COA、（着重写本次食品安全事故有关的检验结果）； 3、清场记录、清洗清场验证记录，当日或生产周期内环境监测相关记录简要叙述。 结论：是否清洗、清场，是否达到效果。附件四：以上相关纸质记录支持。 七、用水信息 1、生产用水来源 2、水处理过程是否有异常 3、蓄水池清洗、防护是否符合要求 4、水质检测原始记录、外检报告 结论：生产用水是否符合要求？附件5：以上相关纸质记录支持 八、设备维护保养追溯信息 近期设备维护保养计划、记录情况汇总 结论：设备维修保养是否影响本批次产品质量（如果与设备、润滑油等有关请重点分析）。附件六：以上相关纸质记录支持。 九、成品追溯信息 1、产品入库数量， 现有库存数量，包括外租库和工厂之间调拨的库存； 3、取样数量、抽样数量、内销数量、不合格数量、冻结数量、报废数量、销毁数量； 4、发货数量和区域。 结论：物料是否平衡：计算生产与发货物料平衡，附件七：以上相关纸质记录支持和发货方向统计表。 十、追溯结论 1、本次追溯是否在规定的时间内完成全部要求追溯的信息 2、本批次产品是否有问题。 编制： 审批：
自查项目
自查项目
日常卫生检查表
年 月 日
合格
√
不合格
×并标下序号
项目
检查内容
情况
水质卫生控制
1、水取样计划的执行情况，水的自检报告单的检查、统计、验证
2、生产用水水管的出口端是否浸入脏的水槽、清洗池内或地面积水中
食品接触面清洁
1、设备清洗记录、清洗剂配置记录
2、清洗后的设备、工器具、操作平台、墙壁卫生检查情况
交叉污染的预防
1、人员、工器具、物料是否存在交叉情况
2、原料领用流程的验证执行情况，检查出入库台帐情况
3、是否存在着装不规范或其他工段的无事人员有串岗现象
洗手、卫生设施
1、洗手消毒设施干净清洁并使用正常
2、卫生间各设施是否清洁、干燥、无污垢，各设施正常使用
防止食品的异物污染
1、车间有废弃物设施，要及时处理
2、原辅料储存应离地、离墙、防潮、防霉变、防虫害
3、屋顶、管路、墙壁是否有不卫生的凝结物聚集
化学品管理
1、化学品是否有毒有害、化学物质清单记录详细、保存完整
2、化学危险品的使用是否受控、领用、储存、分发
员工的卫生管理
1、员工洗手消毒情况，是否有化妆、配戴首饰、留指甲、染指甲，头发外漏现象
2、员工的工作衣、工作帽的工作鞋是否清洁，着装是否规范
3、操作人员是否佩戴口罩
4、操作前及接触不洁物品是否洗手
5、人员外出时一定要在更衣室脱去衣服，回来后更衣，手部及时清洗消毒。
虫害的控制
1、各防虫（灭蝇灯）鼠（粘鼠板、挡鼠板、捕鼠器）设施运行正常
2、检查窗、门、与外界相连的墙是否有0.6cm以上孔洞
3、是否明确规定虫害控制的职责、是否有虫害控制的方案，虫害控制图
设备实施卫生控制
1、加工用设施、设备、工具是否清洁
2、原料、半成品、成品是否分开存放
3、原料、半成品、成品加工工具及容器是否分开，存放场所是否分开
4、盛装食品的容器是否直接置于地上
5、是否加工过感官异常食品、腐败变质食品、过期食品
6、热加工中心温度是否大于70℃
验证、措施：
检查人：
___________追溯报告
消费者投诉登记及处理记录
编号：
年 月 日
投诉人姓名
联系电话
投诉方式
投诉产品名称
数量
生产日期
投诉问题描述
处理措施
处理及反馈结果
处理人
部门主管签字
客户电话回访记录表
编号：
回访日期
回访客户
回访记录：
记录人：
客户投诉记录
投诉单位
投诉时间
投诉人
投诉方式
受理部门：
投诉内容及要求：
原因分析及处理措施：
负责人： 年 月 日
实施情况：
实施人： 年 月 日
备 注：
应急事故处理调查报告
事故发生部门
事故发生时间
事故发生地点
事故发生的经过
事故发生原因分析
整改措施
负责人：
应急准备与响应演练记录
预案名称
火灾应急预案
演练地点
组织部门
总指挥
演练时间
参加部门和单位
车间、库房、办公楼各部门共15个人。
演练类别
■实际演练 □桌面演练 □讨论式演练
□全部预案 ■部分预案实际演练部分：
物资准备和
人员培训情况
演练过程
预案适宜性
充分性评审适宜性：■全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜
充分性：■完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改
演练
效果
评审人员到位情况
□迅速准确 ■基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位
□职责明确，操作熟练 ■职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练
物资到位情况
现场物资：■现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏
个人防护：□全部人员防护到位 ■个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位
协调组织情况
整体组织：□准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进
抢险组分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务
实战效果评价
■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练
外部支援部门和协作有效性
报告上级： ■报告及时 □联系不上
消防部门： ■按要求协作 □行动迟缓
医疗救援部门： ■按要求协作 □行动迟缓
存在问题和改进措施
记录人：
审核：